桂林市秀峰区残疾人联合会2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况 

（一）机构设置 

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（二）基本职能  

秀峰区残疾人联合会是人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。依照法律、法规、章程或者接受政托，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。 

（三）人员构成  

 秀峰区残疾人联合会编制1人，在职人员6人。 

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件） 

第三部分：部门预算情况说明  

一、2018年收支总体情况  

（一）收入预算说明 

2018年收入预算15.44万元，同比减少6.72万元，下降30.32%。其中公共财政预算拨款15.44万元，同比减少6.72万元，下降30.32%。 

（二）支出预算说明  

2018年度财政拨款支出15.44万元，其中：基本支出15.44万元，无项目支出万元。 

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年度财政拨款支出15.44万元，其中：基本支出15.44万元，无项目支出万元。 

行政运行（残疾人事业）9.16万元,同比减少3.97万元，下降30.23%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

一般行政管理事务（残疾人事业）0.71万元，与上年持平，全部是基本支出预算。 

培训支出业务0.07万元，与上年持平，全部是基本支出预算。 

行政单位医疗0.95万元，与上年持平。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

住房公积金1.3万元，同比减少0.28万元，下降17.72%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。  

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.98万元，去年无此项。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。  

机关事业单位职业年金缴费支出0.79万元，去年无此项。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。 

三、2018年“三公”经费预算情况  

2018年“三公”经费预算0.14万元，比2017年“三公”经费增加0.14万元。其中： 

（一）因公出国出境 

因公出国（境）经费预算0万元，与2017年持平。 

（二）公务接待 

公务接待经费预算0万元，与2017年持平。 

（三）公务用车 

公务用车购置和运行维护费0万元，与2017年持平。 

（四）会议费 

会议费预算0.07万元。 

（五）培训费 

培训费预算0.07万元。 

四、机关运行经费安排情况 

秀峰区残疾人联合会是人民团体，机关运行经费安排2.77万元，其中办公费0.21万元、差旅费0.83万元、维修（护）费0.22万元、会议费0.07万元、培训费0.07万元、工会经费0.13万元、其他交通费用0.9万元。 

五、2018年政府采购安排情况说明 

2018年政府采购预算安排0万元。 

六、政府性基金预算说明 

     无政府性基金预算。 

第四部分 专业性名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

财政预算公开2018_[409]桂林市秀峰区残疾人联合会