桂林市秀峰区科协2018年部门预算

第一部分：部门概况 

一、秀峰区科协基本情况  

（一）基本职能  

基本职能：普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神为宗旨，以提高公民科学文化素质为目标，广泛开展活动。主要的工作有组织开展群众性、社会性、经常性科普活动；支持社会组织和企事业单位开展科普活动；协助本级政府制定科普计划；维护科技工作者的合法权益；开展教育与培训工作，促进科技人员的成长和技术水平提高；加强对辖区内各专业技术协会的业务指导和服务；积极促进开展民间的科学技术交流活动等等。 

二、单位构成情况  

本单位为群团组织，2017年年末实有人数2人，其中在职在编人数2人。 

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件） 

第三部分：2018年部门预算情况说明  

一、2018年收支总体情况  

（一）收入预算说明  

2018年收入预算36.68万元，同比增加5.1万元，增幅16.15％。其中：公共预算拨款36.68万元，同比增加5.1万元，增幅16.15％；政府性基金拨款0万元，与去年持平。  

（二）支出预算说明  

2018年支出总预算36.68万元，其中：基本支出29.98万元，占支出总预算81.73％，同比增加3.1万元，增幅11.53％，主要是工资福利支出项目增加了；项目支出6.7万元，占支出总预算18.27％，同比增加2万元，增幅42.55％，主要是增加了换届工作经费项目支出。 

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年度财政拨款支出36.68万元，其中：基本支出29.98万元， 项目支出6.7万元。具体支出预算如下：  

行政运行21.65万元,同比减少0.23万元。主要用于为保证科协日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

科普活动1.8万元，与上年持平。全部是项目支出预算。主要用于有组织开展群众性、社会性、经常性科普活动；支持社会组织和企事业单位开展科普活动等经费支出。 

其他科学技术普及支出1.9万元，同比减少1万元。主要用于促进开展民间的科学技术交流活动等经费支出。 

行政单位医疗3.06万元，同比增加0.71万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

住房公积金2.63万元，同比减少0.02万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。  

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.02万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。  

机关事业单位职业年金缴费支出1.61万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。 

三、2018年“三公”经费预算情况  

（1）因公出国（境）经费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

（2）公务接待费2018年预算0万元，与上年持平，没有变化。 

（3）公务用车运行维护费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

四、机关运行经费安排情况 

机关运行经费安排10.83万元，其中办公费5.83万元、印刷费1.14万元、邮电费0.05万元、差旅费0.95万元、维修（护）费0.30万元、会议费0.10万元、培训费0.09万元、工会经费0.27万元、其他交通费用1.80万元、租赁费0.30万元。 

五、2018年政府采购安排情况说明 

2018年政府采购预算安排0万元。 

六、政府性基金预算说明 

     无政府性基金预算。 

第四部分 专业性名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

财政预算公开2018_[202]桂林市秀峰区科学技术协会.xls