桂林市秀峰区人社系统2018年部门预算及“三公经费”预算公开说明

 第一部分  部门概况

一、 秀峰区人社局及所属参公事业单位基本情况   

（一）基本职能   

1、贯彻执行国家、自治区和市人力资源和社会保障事业的法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，根据区人民政府的要求组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，组织实施相关政策并监督检查。  

2、参与人才管理工作，拟订事业单位和机关工勤人员管理办法，组织实施事业单位人事制度改革，制定专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施。  

3、综合管理专业技术人员的职称工作。负责辖区内各类专业技术人员晋升职称的推荐审核工作；指导各事业单位做好专业技术人员职务聘任工作。  

4、负责管理失业人员就业培训工作。  

5、综合管理、经办城区社会保险工作。贯彻养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策和标准，并进行监督检查；指导农村养老保险工作的开展，对城区社保基金实行管理。  

6、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者工作，依法查处重大案件；负责最低工资标准的贯彻落实和监督检查。  

7、负责组织机关、事业单位的工资制度、政策、标准的实施。负责机关、事业单位工资调整、晋升审核审批工作；负责区属事业单位到龄工作人员退休的审核、审批工作。  

8、督促区机关目标岗位责任制的开展和落实工作。  

9、综合管理人才、劳动力资源的开发利用和就业指导、服务工作。认真做好人才、人事管理、服务工作，负责管理事业单位的职工档案；抓好人才劳动力市场的建设和管理工作，做好就业指导、服务工作；组织实施农村劳动力跨地区有序流动转移就业工作。  

10、指导辖区企业退休人员的社会化管理服务工作。  

11、负责对各街道办、区直各部门的人力资源和社会保障业务工作进行指导，监督检查和协调服务；负责人力资源和社会保障系统宣传、政务信息、统计工作。  

12、负责城区内机关、事业单位之间人员平行与顺向流动、职位调整的审批；在上级人事部门的统一组织下负责计划内事业单位的公开招聘工作。  

13、负责企业离退休人员的管理。  

14、依法行使县级劳动保障行政主管部门的管理服务职能，负责辖区内涉及劳动就业与培训、劳动关系协调、社会保障等工作。  

15、拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。  

16、完成区人民政府交办的其他事项。  

　　 二、单位构成情况   

区人社局行政单位1个，正科级参公事业单位2个（区农保所、区就业服务中心），副科级参公事业单位1个（区劳动保障监察大队）。  

1、区人社局行政编制数3个，行政在职在编3人，借调入4人，区聘3人，共计9人。  

2、区就业服务中心编制数7个，在职在编7人，借调出2人，区聘2人，共计6人；退休11人。  

3、区农保所编制数4个，在职在编4人，借调出2人，区聘2人，共计4人；退休3人。  

4、区劳动监察大队编制数4个，在职在编4人，借调出3人，共计1人。  

第二部分2018年部门预算报表  

（详见附件）  

第三部分  2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明   

　　一、2018年收支预算情况   

（一）收入预算说明。  

2018年收入预算2259.12万元，同比增加1747.63万元，增长341.67%，其中：公共财政预算拨款2259.12万元，同比增加1747.63万元，增长341.67%，增加的主要原因是2018年财政对机关事业单位基本养老保险补助增加。  

（二） 支出预算说明   

2018年预算支出2259.12万元,同比增加1747.63万元，增长341.67%。增长主要原因是2018年财政对机关事业单位基本养老保险补助增加。其中：基本支出226.23万元，占支出总预算10.01%，同比减少31.22万元；项目支出2032.89万元，占支出总预算89.99%，同比增加1778.85万元。  

1、按支出经济分类科目划分，共分为三类。其中：工资福利支出类科目199.75万元，占支出总预算8.84%；商品和服务支出类科目139.39万元，占支出总预算6.17%；对个人和家庭的补助1919.98万元，占支出总预算84.99%。  

2、 按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：  

（1）一般公共服务支出类科目110.71万元，占支出总预算4.90%，同比增加6.64万元，增长6.38%。具体如下：  

行政运行31.23万元，同比减少5.56万元，下降15.11%。下降的主要原因是：离退休人员退休工资实行社会化发放，归入社会保障和就业项目支出类。全部是基本支出预算，主要用于人社局和局属参公事业单位在职经费支出，以及按统一规定标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。  

一般行政管理事务79.48万元，同比增加12.20万元，增长18.13%，增长主要原因是：增加了村级服务中心建设及配套经费。全部是项目支出预算，主要用于人社局和局属参公事业单位为完成各项人社工作任务、保障人社事业发展而发生的项目支出。  

（2）教育支出类科目1万元，占支出总预算0.04%，同比持平。全部是项目支出预算，主要用于公务员培训和人社系统工作人员劳动保障、监察等业务培训的支出。  

（3）社会保障和就业支出类科目261.84万元，占支出总预算88.38%，同比增加1734.66万元，增长662.49%。具体如下：  

①人力资源和社会保障管理事务251.36万元，其中：基本支出预算109.67万元，项目支出预算33.74万元。同比减少107.95万元，增长42.95%。主要用于为完成劳动保障工作、劳动保障监察、经办城乡居保业务和就业再就业工作任务而发生的支出。  

②2018年新增行政事业单位离退休1842.42万元。其中：基本支出42.42万元，项目支出1800万元。主要用于单位在职人员的养老保险和职业年金缴费，及财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。  

③财政对城乡居保基本养老保险基金的补助10.68，同比增加0.19万元，增长1.81%，增长的主要原因是：上级财政对城乡居保基本养老保险基金的补助和对城镇居民基本医疗保险基金的补助增加。  

（4）医疗卫生与计划生育支出类科目125.57万元，占总支出预算5.80%，同比增加5.46万元，增长4.35%。其中：基本支出预算23.03万元，增长的主要原因是工资调标、职级并行提高工资，以致缴费基数相应提高而引起的增长。用于在职在编人员、聘用人员和退休人员的基本医疗保险、工伤保险、生育保险和公务员医疗补助支出；项目支出预算108万元，是财政对城乡居民基本医疗保险的补助增加。  

（5）保障支出类科目19.88万元，占总支出预算0.88%,同比增加0.87万元，增长4.58%。全部是基本支出预算，增长的主要原因是：监察大队新增招录人员及工资调标。根据统一的规定，为在职在编人员、聘用人员按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。  

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：  

（1）基本支出预算  

基本支出预算226.23万元，占支出总预算10.01%，同比增加31.22万元，减少12.13%。其中：工资福利支出预算189.21万元，占支出总预算8.38%；商品和服务支出预算37.02万元，占支出总预算1.64%。  

（2）项目支出预算  

项目支出预算254.04万元，占支出总预算89.99%，同比增加1778.85万元，增长700.22%，增长的主要原因是2018年新增机关事业单位基本养老保险财政补助。  

二、2018年“三公”经费预算情况  

（1）因公出国（境）经费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

（2）公务接待费预算4.7万元，同比减少2.4万元，下降33.80%，减少的主要原因是：按中央八项规定节约开支。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。  

（3）公务用车运行维护费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

四、机关运行经费安排情况  

本级及下属单位共有1个行政机关、3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费安排98.24万元，其中办公费50.76万元、印刷费12.61万元、差旅费10.01万元、维修（护）费1.57万元、会议费0.8万元、培训费5.8万元、工会经费1.92万元、其他交通费用14.77万元。  

五、2018年政府采购安排情况说明  

2018年政府采购预算安排0万元。  

六、政府性基金预算说明  

     无政府性基金预算。  

第四部分 专业性名词解释  

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

财政预算公开2018_[107]桂林市秀峰区人力资源和社会保障局.xls