共青团桂林市秀峰区委员会2018年部门预算

 第一部分：部门概况 

一、秀峰区团委基本情况  

（一）基本职能  

1、根本职责:共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。 

2、四项基本职能：组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。 

二、单位构成情况  

本单位为行政单位，在职在编人员1名，区政府聘用人员1名。  

第二部分：2018年部门预算报表（详见附件） 

第三部分：2018年部门预算情况说明  

一、2018年收支总体情况  

（一）收入预算说明  

2018年收入预算36.67万元，同比减少8.18万元，减幅18％。其中：公共预算拨款36.67万元，同比减少8.18万元，减幅18％；政府性基金拨款0万元，与去年持平。  

（二）支出预算说明  

2018年支出总预算36.67万元，其中：基本支出13.17万元，占支出总预算36％，同比减少8.18万元，降幅38％，主要是因人员的调整，工资福利支出降低5.11万元，商品和服务支出降低0.18万元，对个人和家庭的补助降低2.90万元；项目支出23.5万元，占支出总预算64％，同比保持不变。 

二、2018年一般公共预算支出预算情况 

2018年度财政拨款支出36.67万元，其中：基本支出13.17万元， 项目支出23.50万元。具体支出预算如下：  

行政运行7.69万元,同比减少9.49万元。主要用于为保证团委日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

一般行政管理事务24.21万元，同比增加1.01万元。其中基本支出0.71万元，项目支出23.50万元。主要用于为完成各项工作任务、保障团委行政事业发展而发生的项目支出。 

培训支出业务0.37万元，同比增加0.02万元。基本支出预算0.07万元，项目支出预算0.3万元。主要用于培训业务开支。 

行政单位医疗0.86万元，同比减少0.41万元；公务员医疗补助0.42万元，同比减少0.24万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

住房公积金1.12万元，同比减少1.12万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。  

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.69万元，同比减少0.95万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。  

机关事业单位职业年金缴费支出0.68万元，同比增加0.68万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。 

三、2018年“三公”经费预算情况  

（1）因公出国（境）经费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

（2）公务接待费2018年预算0.8万元，与上年保持不变。经费用途：主要按规定开支的各类公务接待费用。  

（3）公务用车运行维护费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

四、机关运行经费安排情况 

本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费安排24.79万元，其中办公费15.24万元、印刷费6.4万元、邮电费0.08万元、差旅费0.83万元、维修（护）费0.07万元、会议费0.27万元、培训费0.37万元、工会经费0.1万元、其他交通费用1.43万元。 

五、2018年政府采购安排情况说明 

2018年政府采购预算安排0万元。 

六、政府性基金预算说明 

     无政府性基金预算。 

第四部分 专业性名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：财政预算公开2018_[123]中国共产主义青年团桂林市秀峰区委员会.xls