桂林市秀峰区政协2018年部门预算及“三公经费”预算公开说明

 第一部分：部门概况

　　 一、秀峰区政协基本情况 

（一）机构设置情况 

行政单位1个，即秀峰区政协，设3个内设机构：政协办公室、政协经济科技联谊和委员联络委员会、政协社会法制教文卫体提案委员会。 

（二）基本职能：政治协商、民主监督、参政议政 

　　 二、人员构成情况 

秀峰区政协人数13人，其中在职在编13人，挂职1人。 

                 第二部分：2018年部门预算报表(详见附件) 

第三部分：2018年部门预算报表、“三公”经费编制说明 

　　一、2018年收支总体情况 

（一）收入预算说明。 

　2018年收入预算318.0899万元，全部是公共财政预算拨款。 

（二） 支出预算说明。 

2018年支出总预算318.0899万元，同比增加3.0329万元，增加0.96%。其中：基本支出251.899万元，占支出总预算79.19％；项目支出66.200万元，占支出总预算20.81％。 

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务类科目222.51万元，占支出总预算69.95％；教育类科目3.30万元，占支出总预算1.04％；医疗卫生24.86万元, 占支出总预算7.82％;住房保障支出21.63万元, 占支出总预算6.80％。 

2、按支出经济分类科目划分，共分为三类。其中：工资福利支出类科目219.41万元，占支出总预算68.98%；商品和服务支出类科目98.68万元，占支出总预算31.02%；对个人和家庭的补助类科目34.28万元，占支出总预算10.78%。 

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算 

　　基本支出预算251.89万元，占支出总预算79.19％。其中：工资福利支出预算219.41万元，占支出总预算68.98％；商品和服务支出预算32.48万元，占支出总预算10.21％；对个人和家庭的补助支出预算34.28万元，占支出总预算10.78％。 

　　（2）项目支出预算 

　　项目支出预算66.20万元，占支出总预算20.81％。 

　　二、2018年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

（1）因公出国（境）经费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

（2）公务接待费2018年预算5.50万元，同比减少3.0万元，减少了64.71%。减少的主要原因为：严格落实中央八项规定，厉行节俭节约，目前我单位减少了绝大部分公务接待开支。经费用途：主要按规定开支的各类公务接待费用。 

（3）公务用车运行维护费2018年预算为0，与上年持平，没有变化。 

三、机关运行经费安排情况 

本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费安排55.69万元，其中办公费13.1万元、印刷费1.59万元、差旅费6.18万元、维修（护）费1.7万元、会议费10.17万元、培训费3.89万元、工会经费2.35万元、其他交通费用16.74万元。 

五、2018年政府采购安排情况说明 

2018年政府采购预算安排0万元。 

六、政府性基金预算说明 

     无政府性基金预算。 

第四部分 专业性名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

附：财政预算公开2018_[102]中国人民政治协商会议桂林市秀峰区委员会.xls