桂林市秀峰区档案局2019年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

(一)、机构设置情况 秀峰区档案局为正科级参照公务员管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款，所需经费由城区财政核拨。 

(二)、基本职能 主管城区行政区域内的档案事业，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。 

(三)、人员构成情况 工作人员8人，在职在编1人 

第二部分 2019年部门预算报表

（详见附件）

2019年部门收支预算总表 

2019年部门预算支出预算表(按功能科目分类) 

2019年部门预算支出预算表(按经济科目分类) 

2019年部门“三公”经费情况统计表  

第三部分:2019年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况 

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算51.33万元，同比减少了18.35万元，减少了26%，全部是公共财政预算拨款。 

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算51.33万元，同比增减少了18.35万元，减少了26%。基本支出18.69万元，占支出总预算的36.4%，同比减少11.03万元，下降了37.1%;项目支出32.64万元，占支出总预算的63.6%，减少了7.32万元，下降了18.3%。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中: 

(1)一般公共服务类科目46.13万元，占支出总预算89.8%，同比减少了13.64万元，减少了22.8%。 

(2)卫生健康支出类科目1.4万元，占支出总预算2.7%，同比减少了1.27万元，减少了47%。 

(3)住房保障支出类科目1.21万元，占支出总预算3.4%，同比减少了1.11万元，减少了47%。 

(4)社会保障和就业支出科目2.58万元，占支出总预算的5%。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

(1)基本支出预算。   

基本支出预算18.69万元，占支出总预算的36.4%，同比减少11.03万元，减少了37.1%。 

工资福利支出预算11.62万元，占基本支出预算62.1%，同比减少10.23万元，减少了46.8%。 

 商品和服务支出预算7.06万元，占基本支出预算37.7%.与去年持平。主要是用于其他交通费用、工会费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等方面的支出。      

(2)项目支出预算。 

项目支出32.64万元，占支出总预算的63.5%，同比减少7.32万元，同比下降了18.3%。 

一般公共服务支出32.64万元，主要是用于委托业务费、办公费、印刷费、维修费、其他商品服务支出等方面的支出。 

二、2019年财政拨款支出预算情况 

2019年度财政拨款支出51.33万元，其中:基本支出18.69万元， 项目支出32.64万元。具体支出预算如下: 

行政运行6.19万元,同比减少1.67万元。主要用于为保证档案局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务32.64万元，比上年减少19.27万元，全部是项目支出预算。主要用于档案局出版《秀峰年鉴(2019)》、同时为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。 

机关事业单位基本养老保险1.84万元，单位职业年金0.74万元，行政事业单位医疗1.40万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、养老保险、职业年金。 

住房公积金1.21万元，同比减少1.11万元，减少了47.8%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

三、2019年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

(1)因公出国(境)经费2019年预算为0，与上年持平，没有变化。 

(2)公务接待费2019年预算0.2万元，与上年持平，没有变化。经费用途:主要按规定开支的各类公务接待费用、加班工作用餐。 

(3)公务用车运行维护费2019年预算为0，与上年持平，没有变化。

四、2019年政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算安排0万元。 

五、政府性基金预算说明

无政府性基金预算。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

七、2019年政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算安排0万元。

八、机关运行经费安排情况

本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费预算安排51.33万元，基本支出18.69万，项目支出32.64万。

九、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，公务用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

附件：桂林市秀峰区档案局2019年部门预算及“三公“经费预算公开报表.xls 

                                                               桂林市秀峰区档案局 

                                                                  2019年2月19日