桂林市秀峰区档案局2020年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

(一)、机构设置情况 秀峰区档案局为正科级参照公务员管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款，所需经费由城区财政核拨。 

(二)、基本职能 主管城区行政区域内的档案事业，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。 

(三)、人员构成情况 工作人员5人，在职在编1人，。  

第二部分 2020年部门预算报表

（详见附件）

2020年部门收支预算总表 

2020年部门预算支出预算表(按功能科目分类) 

2020年部门预算支出预算表(按经济科目分类) 

2020年部门“三公”经费情况统计表  

第三部分:2020年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2020年收入总预算24.67万元，同比减少了26.66万元，减少了51.9%，全部是公共财政预算拨款。 

(二)支出预算说明。 

2020年支出总预算24.67万元，同比增减少了26.66万元，减少了51.9%。基本支出17.74万元，占支出总预算的71.9%，同比减少0.95万元;项目支出6.94万元，占支出总预算的28.1%。 

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中: 

(1)一般公共服务类科目18.85万元，占支出总预算76.4%，同比减少了27.28万元。基本支出11.91万元，项目支出6.94万元。

(2)卫生健康支出类科目1.62万元，占支出总预算6.6%，同比增长了0.22万元。 

(3)住房保障支出类科目1.48万元，占支出总预算6%，同比增长了0.27万元。 

(4)社会保障和就业支出科目2.74万元，占支出总预算的11.1%。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

(1)基本支出预算。   

基本支出预算17.74万元，占支出总预算的71.9%，同比减少0.95万元。 

工资福利支出预算13.73万元，占基本支出预算55.7%，同比增长2.11万元。 

商品和服务支出预算4.01万元，占基本支出预算16.3%.比去年减少。主要是用于其他交通费用、工会费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等方面的支出。    

(2)项目支出预算。 

项目支出6.94万元，占支出总预算的28.1%，同比减少25.7万元。 

一般公共服务支出18.85万元，基本支出11.91万元，项目支出6.94万元。主要是用于委托业务费、办公费、印刷费、维修费、其他商品服务支出等方面的支出。 

二、2020年财政拨款支出预算情况 

2020年度财政拨款支出24.67万元，其中:基本支出17.74万元，项目支出6.94万元。具体支出预算如下: 

行政运行3.31万元,同比减少2.88万元。主要用于为保证档案局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务15.53万元，比上年减少17.11万元。 

机关事业单位基本养老保险1.82万元，单位职业年金0.91万元，行政事业单位医疗0.08万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、养老保险、职业年金。 

住房公积金1.48万元，同比增长了0.27万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

三、2020年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

(1)因公出国(境)经费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。 

(2)公务接待费2020年预算0万元，与上年持平，没有变化。经费用途:主要按规定开支的各类公务接待费用、加班工作用餐。 

(3)(3)公务用车运行维护费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。

四、2020年政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排0万元。 

五、政府性基金预算说明

无政府性基金预算。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无

七、2020年政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算安排0万元。

八、机关运行经费安排情况

本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费预算安排24.67万元，基本支出17.73万，项目支出6.94万。

九、国有资产占用情况说明。

无

  附件:秀峰区2020年部门预算公开_[130]桂林市秀峰区档案局.xls

                       桂林市秀峰区档案局 

                          2020年6月16日