桂林市秀峰区总工会2020年部门预算

第一部分:部门概况

一、秀峰区总工会基本情况 

(一)基本职能 

1.围绕党的中心工作，根据党委和上级工会的工作部署，制定工会工作计划、布置、检查指导各基层工会开展工作; 

2.贯彻《工会法》，努力维护辖区内职工群众的合法权益，为职工群众说话办事，深入基层调查研究，听取职工群众的意见、要求和建议，做好上情下达，下情上达工作。 

3.发挥工会自身特点和优势，协助党委做好职工思想政治教育工作，经常开展爱国主义、社会主义、集体主义和公共道德、职业道德、家庭道德的“三德” 教育，积极开展有益于精神文明建设的各类活动，全面提高辖区内职工群众的综合素质。 

4.做好先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作。 

5.组织召开工会全委会议，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。 

6.配合有关部门做好职工群众的岗前培训和继续教育工作，做好新会员的接收和工会基本知识的教育。 

7.做好职工来信来访接待、文书档案管理、编印等各项工作。 

8.收缴、管理和合理使用工会经费。 

9.加强工会组织的自身建设，努力提高工会干部的综合素质。 

二、单位构成情况 

本单位为行政单位，在职在编人员2名，部门聘用人员3名。 

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件) 

第三部分:2020年部门预算情况说明 

一、2020年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2020年收入预算40.79万元，同比增长0.26万元，增长0.6%。其中:公共预算拨款40.79万元，同比增长0.26万元，增长0.6%;政府性基金拨款0万元，与去年持平，增长的主要原因是行政运行(群众团体事务)支出增长。 

(二)支出预算说明 

2020年支出总预算40.79万元，其中:基本支出38.33万元，占支出总预算94%，同比增长0.26万元，增长0.7%，主要是在职在编人员工资福利支出增长了0.75万元;项目支出2.46万元，数额与上年相比没有增减变化，占支出总预算6.1%。 

二、2020年一般公共预算支出预算情况 

2020年度财政拨款支出40.79万元，其中:基本支出38.33万元，项目支出2.46万元。具体支出预算如下: 

行政运行26.89万元,同比增长0.36万元。主要用于为保证区工会日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

行政单位医疗2.51万元，同比下降0.04万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金3.49万元，同比增长0.28万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.36万元，同比下降0.64万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元，同比增长0.18万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。 

三、2020年“三公”经费预算情况 

(1)因公出国(境)经费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。 

(2)公务接待费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。 

(3)公务用车运行维护费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。 

四、机关运行经费安排情况 

本级机关运行经费安排4.19万元，其中办公费0.12万元、印刷费0.11万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.48万元、差旅费0.47万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、工会经费0.48万元、其他交通费用1.8万元。 

五、2020年政府采购安排情况说明 

2020年政府采购预算安排0万元。 

六、政府性基金预算说明 

无政府性基金预算。 

第四部分 专业性名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件： 

秀峰区2020年部门预算公开_[122]桂林市秀峰区总工会.xls