桂林市秀峰区人民政府办公室2020年部门预算

第一部分:部门概况 

一、秀峰区政府办公室及所属事业单位基本情况基本情况 

(一)基本职能

1、负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电，负责人民政府电文收发运转工作，包括收文、呈阅、转办、交办、督办等各项工作。

2、协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

3、负责起草年度《政府工作报告》以及区人民政府办公室上报的综合性材料。

4、负责政府公文核稿、印制、管理工作。

5、负责对应区长、副区长的秘书工作及政务活动安排，处理督办区领导签批的文电、信函、指示。

6、负责区人民政府会议的准备、记录和会议纪要等工作;协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。

7、根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门的关系，对有关问题提出处理意见报区政府领导决定。

8、组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区人民政府领导决策服务。

9、负责政府门户网站运行更新维护工作。

10、依法公开政府政务信息。

11、做好有关行政事务工作，为区人民政府领导服务。

12、负责区人大代表建议、意见和政协委员提案的交办工作。

13、贯彻执行国务院和自治区行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定。

14、组织进驻政务中心各部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务，并进行规范和监督。

15、对部门、机构政务服务事项的依据、对象、范围、申请材料和办理权限、办理条件、办理程序、办结时限进行审核。

16、对进入或者退出政务服务中心集中受理的政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定。

17、对各部门、机构在政务服务中心设置窗口提出具体意见，对进入政务服务中心的各部门、机构窗口及其工作人员进行日常管理。

18、受理申请人对部门、机构窗口及其工作人员的投诉、举报;

19、指导、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

20、对街道、社区(村)政务服务中心进行业务指导。

21、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况 

 行政单位1个，即:桂林市秀峰区人民政府办公室，设1个挂牌机构:政务服务管理办公室。

二、人员构成情况 

   桂林市秀峰区人民政府办公室，财政供给单位编制内实有人员32人，其中行政编制在职人员18人，另借调4人。区聘人员10人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算情况说明 

一、2020年收支总体情况 

(一)收入预算说明

2020年收入预算5703.53万元，同比增加128.94万元，增长2.31%。其中:基本支出1734.15万元，占支出总预算30.4%，同比增加132.6万元，增长8.28%;项目支出3969.38万元，占支出总预算69.60%，同比减少3.66万元，下降0.09%。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

 ①一般公共服务类科目5506.11万元，占支出总预算96.54%，同比增加161.84万元，增长3.03%，具体如下:

行政运行254.56万元，同比减少43.64万元，下降14.63%，减少的主要原因是根据区政府工作的统筹安排，调整基本支出，主要用于政府办公室为保证日常运转的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，以及按统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常定额公用经费及。

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)3899.38万元，同比减少12.65万元，下降0.32%，全部是项目支出。主要用于区机关和政府办公室为维持日常运转完成各项政府办公室工作任务的支出，政府办公室专项办公费、政府全会及常务会议专项经费、政务公开、公文处理、部门核算及服务政府各职能部门接待和行政事务工作而发生的项目支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务1352.17万元，同比增加218.14万元，增长19.24%，增加的主要原因是工资福利、医疗保险及住房公积金调增。基本支出预算1282.17万元，项目支出预算70万元。主要用于区党校及办公等业务用房建设及装修费用结算支出及根据国家规定的津补贴标准等安排的区机关聘用人员(含组织员、村干部)的工资、社保和公积金等经费支出。

②医疗卫生和计划生育支出91.17万元, 占支出总预算1.6%，同比减少4.8万元，下降5%，具体如下:

计划生育机构50.43万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险、工伤保险等。

行政单位医疗26.39万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及公务员医疗保险。

公务员医疗补助14.34万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及公务员医疗补助、离退休人员医疗补助。

③住房保障支出37.4万元, 占支出总预算0.66，同比减少2.05万元，下降5.2%。具体如下:

住房公积金住房公积金37.4万元，同比减少2.05万元，下降5.2%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为区政府办公室在职在编人员及区机关、离退休人员、聘任职工计缴的住房公积金。

2、按支出经济分类科目划分，共分为四类。其中:工资福利支出类科目1674.59万元，占支出总预算29.36%，同比增加317.03万元，增长23.35%;商品和服务支出类科目54.5万元，占支出总预算0.96%，同比减少184.49万元，下降77.2%;对个人和家庭的补助类科目5.05万元，占支出总预算0.09%，同比增加0.05万元，增长1%。

3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出1734.15万元，占支出总预算30.4%，同比增加132.6万元，增长8.28%。其中:

工资福利支出类1674.59万元，占支出总预算29.36%，同比增加317.03万元，增长23.35%;商品和服务支出类科目54.5万元，占支出总预算0.96%，同比减少184.49万元，下降77.2%;对个人和家庭的补助类科目5.05万元，占支出总预算0.09%，同比增加0.05万元，增长1%。

(2)项目支出3969.38万元，占支出总预算69.60%，同比减少3.66万元，下降0.09%。其中:

工资福利支出类2000万元，占支出总预算35.07%;商品服务支出预算1969.38万元，占支出总预算34.53%，同比减少303.66万元，下降13.36%。

三、2020年“三公”经费预算情况 

(一)因公出国(境)费用。2020年预算9万元。与上年持平，主要用于随同自治区、市代表团出国(境)团考察学习费用。

(二)公务接待费。2020年预算11.1万，同比减少8.68万元，下降43.88%。坚持勤俭节约，杜绝浪费原则，费用主要用于区政府及政府职能部门按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车费。政府机构调整，我办不再管理公务用车，未申请预算经费。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出54.5万元，比2019年减少184.49万元，下降77.20%。主要原因是:政府机构改革，部门业务及人员减少，厉行节约，勤俭工作等原因，导致经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，公务用车40辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

无

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

无

五、政府性基金预算说明

   无政府性基金预算。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

附件： 

秀峰区2020年部门预算公开_[103]桂林市秀峰区人民政府.xls