桂林市秀峰区督查和绩效考评办公室2020年部门预算

第一部分:部门概况

一、秀峰区督查和绩效考评办公室基本情况

(一)基本职能

1.负责对中央、自治区党委政府、桂林市委、市政府和区委、区政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

2.负责对中央、自治区党委政府、市委、市政府和区委、区政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

3.负责对区委、区政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

4.负责涉及区委、区政府工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。

5.负责区委、区政府督查和绩效考评工作领导小组日常事务的组织协调和督促检查工作的组织实施。

6.承办区绩效考评领导小组的日常工作。

7.负责自治区、桂林市对我区绩效考评的有关工作。

8.负责对区本级各单位进行年度绩效考评。

9.根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

10.督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议。

11.指导区本级有关单位开展内部绩效考评工作。

12.完成区督查和绩效考评领导小组交办的其他事项。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位构成情况

本单位为行政单位。本单位人员共6人。

第二部分:2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入预算49.55万元，其中:公共预算拨款49.55万元，无政府性基金拨款。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算49.55万元，其中:基本支出43.55万元，占支出总预算87.89%;项目支出6万元，占支出总预算12.11%。

二、2020年一般公共预算支出预算情况

2020年度财政拨款支出49.55万元，其中:基本支出43.55万元，项目支出6万元。具体支出预算如下:

一般行政管理事务49.55万元。主要用于为保证我单位日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2020年“三公”经费预算情况

公务接待费2020年预算1万元。经费用途:按规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费安排情况

本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费安排8.22万元，其中办公费0.54万元、印刷费0.4万元、邮电费0.84万元、物业管理费0.72万元、差旅费1.68万元、维修(护)费0.55万元、会议费0.17万元、培训费0.16万元、工会经费0.52万元、其他交通费用2.58万元、其他商品和服务支出0.07万元。

五、2020年政府采购安排情况说明

2020年无政府采购预算。

六、政府性基金预算说明

无政府性基金预算。

第四部分:专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件下载：秀峰区2020年部门预算公开_[140]桂林市秀峰区督查和绩效考评办公室.xls