桂林市秀峰区卫生计生监督所2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:秀峰区卫生计生监督所概况

一、主要职能

(一)依法对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品进行监督管理;

(二)依法对医疗机构、母婴保健机构及其执业人员的执业活动进行监督管理，整顿规范医疗服务市场秩序;

(三)依法对放射卫生，企业建设项目职业危害防护和职业健康卫生工作进行监督管理:

(四)依法开展传染病防治、艾滋病防控的监督管理;

(五)依法开展打击“两非”的计划生育案件查处，非法采供血、非法行医行为;

(六)负责卫生行政许可及执业许可的受理、审核、勘验、上报及证件发放工作:

(七)协助卫生行政管理部门开展突发公共卫生事件的调查处理及疫情防控工作:

(八)负责卫生行政案件的调查取证，执行行政决定工作;

(九)负责对街道办事处、社区卫生服务中心的卫生计生监督协管工作进行指导和督查;

(十)负责卫生计生监督信息的收集、核实、上报工作;

(十一)受理对卫生计生违法行为的投诉、举报，查处违法行为工作;

(十二)负责开展卫生计生法律法规的宣传教育和执法监督检查工作;

二、机构设置情况

秀峰区卫生计生监督所是隶属秀峰区卫生健康局管理接受其委托，负责秀峰辖区卫生计生综合监督执法工作的公益一类财政全额拨款事业单位。核定人员编制13人，现在编在岗8人，聘用人员2人。内设机构四个:综合管理办公室、许可审查科、医疗机构监督科、公共卫生监督科。其中综合管理办公室负责内部稽查工作专项职能，医疗机构监督科同时负责计划生育监督、中医监督、职业卫生健康专项监督职能。

第二部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市秀峰区卫生计生监督所2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

    2021年收入预算106.31万元，同比增长3.38万元，增幅3.28%。其中公共预算拨款106.31万元，同比增长3.38万元，增幅3.28%;;政府性基金拨款0万元，与去年持平。

(二)支出预算说明

     2021年支出总预算106.31万元，其中:基本支出93.36万元，占支出总预算87.82%，同比增长4.72万元，增幅5.32%，主要是本单位人员经费和工资福利调增;项目支出12.95万元，同比下降1.33万元，降幅0.093%，主要是由于项目配套资金的有所下降。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度财政拨款支出106.31万元，其中基本支出93.36万元，项目支出12.95万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元，同比增加0.09万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出5.68万元，同比增加0.05万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

单位行政运行47.54万元，同比增长0.54万元，主要用于为保证卫健系统日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出12.95万元，项目支出主要用于退休人员的生活补助、为完成各项工作任务、保障卫生计生事业发展而发生的项目支出。如退休人员的生活补贴、物业补贴、独生子女补助、春节慰问;公共突发事件专项治理、卫生监督网络维护经费、被监督行业人员培训费、卫计监督专家评审费、公共卫生监督双随机检查费等。

机关事业单位医疗6.03万元，同比增加0.05万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金8.51万元，同比增加0.06万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出93.36万元，具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.35万元，同比增加0.09万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位医疗6.03万元，同比增加0.05万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金8.51万元，同比增加0.06万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

机关事业单位职业年金缴费支出5.68万元，同比增加0.05万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

单位行政运行47.54万元，同比增长0.54万元，主要用于为保证卫健系统日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2021年预算为0，与上年持平，没有变化。

(2)公务接待费2021年预算为0，与上年持平，没有变化。

(3)公务用车运行维护费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。

五、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

 2021年收入预算106.31万元，同比增长3.38万元，增幅3.28%。其中公共预算拨款106.31万元，同比增长3.38万元，增幅3.28%;;政府性基金拨款0万元，与去年持平。

(二)支出预算说明

     2021年支出总预算106.31万元，其中:基本支出93.36万元，占支出总预算87.82%，同比增长4.72万元，增幅5.32%，主要是本单位人员经费和工资福利调增;项目支出12.95万元，同比下降1.33万元，降幅0.093%，主要是由于项目配套资金的有所下降。

七、收入预算情况说明

2021年收入预算106.31万元，同比增长3.38万元，增幅3.28%。其中公共预算拨款106.31万元，同比增长3.38万元，增幅3.28%;政府性基金拨款0万元，与去年持平。

八、支出预算情况说明

2021年支出总预算106.31万元，其中:基本支出93.36万元，占支出总预算87.82%，同比增长4.72万元，增幅5.32%，主要是本单位人员经费和工资福利调增;项目支出12.95万元，同比下降1.33万元，降幅0.093%，主要是由于项目配套资金的有所下降。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排11.63万元，其中办公费0.99万元、差旅费3.91万元、物业管理2.4万元、会议0.22万元、培训费0.28万元、工会经费1.42万元、其它商品和服务支出2.42万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无绩效申报项目

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

    附件：秀峰区2021年部门预算公开_[410005]桂林市秀峰区卫生计生监督所.xls