桂林市秀峰区环境卫生管理站2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市秀峰区环境卫生管理门2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

为维护辖区内环境卫生提供管理保障;城市环境卫生设施建设;城市环境设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，站内共设置有:办公室、信息采集考核队、收费队、垃圾转运队四个机构。

第二部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算为833.40万元，全部是一般公共预算。

2021年财政拨款预算支出预算为833.40万元，其中:社会保障和就业支出63.60万元，卫生健康支出24.29万元，城乡社区支出714.07万元，住房保障支出31.68万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年当年一般公共预算支付预算为833.40万元，较2020年预算数减少33.70万元，减少3.89%，具体情况如下:

1、社会保障和就业支出63.60万元，较2020年预算数减少4.62万元，减少6.78%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

2、卫生健康支出24.29万元，较2020年预算数减少1.86万元，,减少7.11%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

3、城乡社区支出714.07万元，较2020年预算数减少24.56万元，减少3.32%，由于工作安排调整，导致预算支出减少。

4、住房保障支出31.68万元，较2020年预算数减少2.43万元，年减少7.12%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年当年一般公共预算基本支出预算为717.53万元，较2020年预算数增加21.11万元，增加3.03%，具体情况如下:

1、工资福利支出628.92万元，较2020年预算数增加13.44万元，增加2.18%,主要是为改善环卫工人的工资机构，提高聘用环卫工人的福利待遇，增加了环卫工人十三薪。

2、商品和服务支出33.27万元，较2020年预算数增加6.80万元，增加25.69%，主要是由于2020年疫情原因定额公共经费预算减半，2021年恢复预算导致。

3、对个人和家庭的补助55.34万元，较2020年预算数基本持平。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年当年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，与2020年持平，无因公出国(境)费，无公务用车费，无公务接待费。

五、政府性基金预算情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况说明

(一)2021年收入预算为833.40万元，全部为经费拨款，较2020年预算数减少33.70万元，减少3.89%，由于工作安排调整，导致预算收入减少。

(二)2021年当年支出预算为833.40万元，较2020年预算数减少33.70万元，减少3.89%，具体情况如下:

1、社会保障和就业支出63.60万元，较2020年预算数减少4.62万元，减少6.78%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

2、卫生健康支出24.29万元，较2020年预算数减少1.86万元，,减少7.11%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

3、城乡社区支出714.07万元，较2020年预算数减少24.56万元，减少3.32%，由于工作安排调整，导致预算支出减少。

4、住房保障支出31.68万元，较2020年预算数减少2.43万元，年减少7.12%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

七、收入预算情况说明

2021年收入预算为833.40万元，全部为经费拨款，较2020年预算数减少33.70万元，减少3.89%，具体情况如下:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出公共财政预算拨款为42.24万元，较2020年预算数减少3.24万元，减少7.12%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

2、机关事业单位职业年金缴费支出公共财政预算拨款为21.12万元，较2020年预算数减少1.62万元，减少7.12%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

3、事业单位医疗公共财政预算拨款为21.29万元，较2020年预算数减少4.86万元，减少18.59%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

4、城乡社区环境卫生公共财政预算拨款为714.07万元，2020年预算数减少,24.56万元，减少3.32%，由于工作安排调整，导致预算支出减少。

5、住房公积金公共财政预算拨款为31.68万元，较2020年预算数减少2.43万元，年减少7.12%，主要原因是人员离退休导致支出减少。

八、支出预算情况说明

2021年当年支出预算为833.40万元，比上年减少3.89%

其中:基本支出预算为717.53万元，项目支出预算为115.87万元，具体情况如下:

(一)基本支出

1、工资福利支出预算为628.92万元，较2020年预算数增加13.44万元，增加2.18%,主要是为改善了环卫工人的工资机构，提高聘用环卫工人的福利待遇，增加了环卫工人十三薪。

2、商品和服务支出预算为33.27万元，较2020年预算数增加6.80万元，增加25.69%，由于工作安排调整，导致预算支出减少。

3、对个人和家庭的补助预算为55.34万元，较2020年预算数基本持平。

(二)项目支出

1、商品和服务支出预算为110.67万元，较2020年预

算数减少54.82万元，减少33.13%,由于工作安排调整，导致预算支出减少。

2、对个人和家庭的补助预算为5.20万元，与2020年持平。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与2020年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

本单位2021年政府采购预算安排为0万元，与2020年持平。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年1月1日，本单位共有车辆70辆，均为特种作业用车。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：秀峰区2021年部门预算公开_[302002]桂林市秀峰区环境卫生管理站.xls