桂林市秀峰区秀峰街道社会事务综合服务中心2021年部门预算

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

负责街道社会保障、卫生健康、人口和计划生育、文化体育和广播电视等社会事务的具体经办工作;负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位1个，事业编制2人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2021年部门预算情况说明 

 一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入20.05万元，同比增长20.05万元。其中:公共预算拨款20.05万元，同比增长27.69万元。2021年财政拨款支出20.05万元，同比增长27.69万元。

二、一般公共预算支出情况说明

社会保障支出16.92万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务9.87万元，全是基本支出，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出2.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元，事业运行(退役军人管理事务)3.5万元，用于服务站日常运转经费。

事业单位医疗1.36万元，新增在职人员医疗保险的缴费。

住房公积金支出464.67万元，按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出607.83万元，工资福利支出16.26万元，商品和服务支出2.2万元，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2021年预算为0万元。

(2)公务接待费2021年预算0万元。 

(3)公务用车运行维护费2021年预算为0。 

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2021年收入预算20.05万元，2021年预算支出20.05万元。

七、收入预算情况说明

2021年收入预算20.05万元，其中公共财政预算经费拨款20.05万元。

八、支出预算情况说明

2021年预算支出总计20.05万元，其中基本支出18.45万元主要是在职人员人数增加及社保公积金基数调整。项目支出1.6万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排2.2万元，其中办公费0.18万元、物业管理费0.18万元，差旅费0.71万元、会议费0.04万元、培训费0.05万元、工会经费0.3万元、其他商品和服务支出0.44万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

无

(三)国有资产占用情况说明

无。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

 无

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

    附件：秀峰区2021年部门预算公开_[125003]桂林市秀峰区秀峰街道社会事务综合服务中心.xls