桂林市秀峰区秀峰街道办事处2021年部门预算

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

秀峰街道办事处成立于1997年11月，下辖榕湖、百梓、解西、乐群、解东、东华、中心广场等7个社区，是秀峰区人民政府的派出机构，代表区委、区政府领导辖区街道社区党建工作，管理各项社会事务，组织协调驻辖区单位、各类经济组织、群团组织开展社会性、地区性、公益性、群众性工作。综合中心是办事处的二层机构。办事处及综合中心的主要工作职能是:抓好街道社区党建工作，充分发挥街道社区基层党组织、辖区单位党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，广泛开展街道社区工会、共青团、妇联、残联、老年协会、计生协会等群团工作，切实做好社会治安综合治理、人民武装、司法、民政、计划生育、市容管理、群众文化、体育、就业再就业，企业退休人员社会化管理服务工作，社区退役军人服务站等各项工作，指导社区居委会依法建章立制，开展社区服务，建立健全便民服务措施。 

二、机构设置情况

本单位为行政单位，即:桂林市秀峰区秀峰街道办事处;内设机构有党政办、财务室、统计办、司法所、共青团、工会、妇联、武装、城市管理办、应急办、统战办、综治办、精神文明办、市容办、卫计办、民政办、政务服务大厅等工作机构以及7个社区工作站。区属全额拨款事业单位1个，即:桂林市秀峰区秀峰街道社会事务综合服务中心。秀峰街道办事处行政编制12人，事业编制2人，社区在职人员及聘用人员48人。  

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2021年部门预算情况说明 

 一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入698.82万元，同比增长27.69万元，增幅5%。其中:公共预算拨款698.82万元，同比增长27.69万元，增幅5%。2021年财政拨款支出总计698.82万元同比增长27.69万元，增幅5%。

二、一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出164.72万元,同比减少3.1万元。其中基本支出115.85万元，项目支出48.87万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

公共安全支出2.7万元，增加2.7万元，新增用于基层司法行政机关公用经费保障。

社会保障和就业支出464.67万元，主要用于社区工作者的工资、工作人员养老保险职业年金和日常公用经费等。其中其他人力资源和社会保障管理事务9.87万元基层政权和社区建设支出386.56万元，同比增加11.71万元，其中基本支出350.49万元，项目支出36.07万元。主要是用于社区工作人员工资，按规定比例缴纳的保险住房公积金，社区办公费，社区服务群众工作经费，社区人员考核优秀奖励。机关事业单位基本养老保险缴费支出19.79万元，全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出9.89万元，同比增加0.48万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。公益性岗位补贴支出35.05万元，同比增加5.01万元，主要是用于社区劳动保障工作人员工资。退役军人管理事务支出3.5万元，主要用于退役军人服务站运行经费。

计划生育事务支出34.02万元，同比增加3.11万元，其中基本支出32.27万元，项目支出1.75万元。主要是用于社区计生专干工资及计生工作经费。 

行政事业单位医疗16.84万元，同比增加0.6万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

住房公积金15.88万元，同比增加0.74万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。  

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出607.83万元，工资福利支出571.08万元，商品和服务支出35.88万元，对个人和家庭的补助支出0.87万元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2021年预算为0，与上年持平，没有变化。 

(2)公务接待费2021年预算8.5万元，与上年持平，没有变化。 

(3)公务用车运行维护费2021年预算为0，与上年持平，没有变化。 

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2021年收入预算698.82万元，同比增长27.69万元，增幅5%。2021年预算支出总计698.82万元，同比增长27.69万元，增幅5%。

七、收入预算情况说明

2021年收入预算698.82万元，其中公共财政预算经费拨款698.82万元，同比增长27.69万元，增幅5%。

八、支出预算情况说明

2021年预算支出总计698.82万元，其中基本支出607.83万元，同比增长70.11万元，增幅13%，主要是在职人员人数增加及社保公积金基数调整。项目支出90.99万元，同比减少33.5万元，减幅26%。主要压缩了各项工作的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排35.88万元，其中办公费2.31万元、水费0.5万元、电费3.49万元，邮电费2.5万元，物业管理费3.12万元，差旅费9.37万元、会议费0.83万元、培训费0.81万元、工会经费2.34万元、其他交通费用8.64万元，其他商品和服务支出1.98万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

 无

(三)国有资产占用情况说明

2021年年初，我单位国有资产总计2630116.52万元。其中:流动资产868651.96万元，固定资产净值815902.06万元，无形资产净值945562.5万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明

 无

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

 四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

    附件：秀峰区2021年部门预算公开_[125]桂林市秀峰区秀峰街道办事处.xls