桂林市秀峰区文化馆2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、秀峰区文化馆基本职能

二、秀峰区文化馆构成情况

第二部分:2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、秀峰区文化馆基本职能 

(一)负责宣传国家文化方针、政策和法合,开展文化科学知识的普及宣传。

(二)组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动,举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(三)繁荣群众业余文化艺术活动,培训各种文化艺术人才，建立健全群众文化艺术档案。

(四)组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(五)组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(六)指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

(七)负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。

(八)完成主管部门交办的其它工作任务。

二、秀峰区文化馆构成情况

为桂林市秀峰区文化体育和旅游局属二层机构，属于全额拨款公益性文化事业单位。

桂林市秀峰区文化馆秀峰区文化馆编制数6人，区聘用人员1人。

第二部分:2021年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(上述报表详见附件)

第三部分:2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支总体情况

(一)收入预算情况说明

2021年收入预算72.97万元，同比减加0.71万元，增幅0.9%。其中:公共预算拨款72.97万元，同比增加0.71万元，增幅0.9%;政府性基金拨款0万元，与去年持平。

(二)支出预算情况说明

2021年支出总预算72.97万元，其中:文化旅游体育与传媒支出53.02万元，同比增加2.19万元，增幅4.3%;社会保障和就业支出10.59万元，同比减少0.79万元，增幅-6.9%;卫生健康支出4.06万元，同比减少0.3万元，增幅-6.8%;住房保障支出5.29万元，同比减少0.4万元，增幅-0.7。 

二、2021年一般公共预算支出情况说明

2021年支出总预算72.97万元，其中:基本支出58.51万元，占支出总预算80.18%，同比增加0.71万元，同比上升1.22%;项目支出14.45万元，占支出总预算19.8%，与去年持平。具体支出预算如下:

1.群众文化53.02万元，同比增加2.19万元，主要用于为完成各项文化工作任务、保障文化事业发展而发生的基本支出和项目支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.06万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位职业年金缴费支出3.53万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关事业在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

4.事业单位医疗4.06万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金5.29万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政事业在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度财政拨款一般公共预算基本支出58.51万元，如根据国家规定的基本工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出48.46万元，同比减少4.78万元,增幅-8.97%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴支出。

商品和服务支出8.01万元，同比增加3.45万元，增幅75.65%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等办公费用支出。

对个人和家庭的补助2.04万元，是根据统一规定，对退休人员生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

四、2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)因公出国(境)经费。2021年预算0万元，与去年持平。

(二)公务接待费。2021年预算0万元，与去年持平。

(三)公务用车运行维护费。2021年预算0万元，与去年持平。

五、政府性基金预算说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2021年收入预算72.97万元，同比减加0.71万元，增幅0.9%。

2021年支出预算72.97万元，同比减加0.71万元，增幅0.9%。其中:文化旅游体育与传媒支出53.02万元，同比增加2.19万元，增幅4.3%，主要原因是群众文化活动增多;社会保障和就业支出10.59万元，同比减少0.79万元，增幅-6.9%;卫生健康支出4.06万元，同比减少0.3万元，增幅-6.8%;住房保障支出5.29万元，同比减少0.4万元，增幅-0.7。 主要原因基数变动。

七、部门收入预算情况说明

2021年收入预算72.97万元，同比减加0.71万元，增幅0.9%。

八、部门支出预算情况说明

2021年支出预算72.97万元，同比减加0.71万元，增幅0.9%。其中:文化旅游体育与传媒支出53.02万元，同比增加2.19万元，增幅4.3%，主要原因是群众文化活动增多;社会保障和就业支出10.59万元，同比减少0.79万元，增幅-6.9%;卫生健康支出4.06万元，同比减少0.3万元，增幅-6.8%;住房保障支出5.29万元，同比减少0.4万元，增幅-0.7。 主要原因基数变动。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排28.81万元，其中办公费0.63万元、印刷费0.29万元、邮电费0.05万元、物业管理费2.16、差旅费2.49万元、维修(护)费0.69万元、会议费0.14万元、培训费0.18万元、工会经费0.88万元、其他商品和服务支出0.51万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:秀峰区2021年部门预算公开_[204003]桂林市秀峰区文化馆.xls