桂林市秀峰区档案局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

(一)、机构设置情况秀峰区档案局为正科级参照公务员管理的事业单位，经费形式为财政全额拨款，所需经费由城区财政核拨。

(二)、基本职能主管城区行政区域内的档案事业，对本行政区域内的机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

(三)、人员构成情况工作人员6人，在职在编1人，。

第二部分 2021年部门预算报表

2021年部门收支预算总表

2021年部门预算支出预算表(按功能科目分类)

2021年部门预算支出预算表(按经济科目分类)

2021年部门“三公”经费情况统计表

第三部分:2021年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算27.57万元，去年24.67万元，同比增加了2.9万元，增长了11.75%，全部是公共财政预算拨款

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算27.57万元，同比增长了2.9万元，增长了11.75%。基本支出20.64万元，占支出总预算的74.8%，同比增长了2.9万元，增长了16.3%;项目支出6.94万元，占支出总预算的25.2%，增长了2.9万元，增长了11.75%

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

(1)一般公共服务类科目21.66万元，占支出总预算59.1%，同比增长了2.81万元，增长了12.9%。基本支出20.64万元，项目支出6.94万元。

(2)卫生健康支出类科目1.64万元，占支出总预算5.9%，同比增长了0.02万元，增长了1.2%。

(3)住房保障支出类科目1.5万元，占支出总预算5.4%，同比增长了0.02万元，增长了1.2%。

(4)社会保障和就业支出科目2.77万元，占支出总预算的10%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。  

基本支出预算20.64万元，占支出总预算的74.8%，同比增长了2.9万元，增长了16.3%。

工资福利支出预算13.97万元，占基本支出预算50.6%，同比增长了0.24万元，增长了1.71%。

商品和服务支出预算6.67万元，占基本支出预算24.2%.同比增长了2.66万元，增长了9.65%。主要是用于其他交通费用、工会费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等方面的支出。

(2)项目支出预算。

项目支出6.94万元，占支出总预算的25.2%，与去年持平

一般公共服务支出21.66万元，主要是用于委托业务费、办公费、印刷费、维修费、其他商品服务支出等方面的支出。

二、2021年财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出27.57万元，其中:基本支出20.64万元， 项目支出6.94万元。具体支出预算如下:

行政运行5.8万元,同比增长了2.49万元。主要用于为保证档案局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务15.86万元，比上年增长了0.33万元，全部是项目支出预算。主要用于完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

    机关事业单位基本养老保险1.85万元，单位职业年金0.92万元，行政事业单位医疗1.64万元，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、养老保险、职业年金。

住房公积金1.5万元，同比增长了0.02万元，增长了0.07%。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

三、2021年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(1)因公出国(境)经费2021年预算为0

(2)公务接待费2021年预算0万元

(3)公务用车运行维护费2021年预算为0万元

附件:秀峰区2021年部门预算公开_[130001]桂林市秀峰区档案局.xls