共青团桂林市秀峰区委员会2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:秀峰区团委2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:秀峰区团委2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:秀峰区团委概况

一、基本情况

(一)基本职能

1、根本职责:共青团的根本职责，就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

2、四项基本职能:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、单位构成情况

本单位为行政单位，在职在编人员1名，区政府聘用人员1名。

第二部分:秀峰区团委2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:秀峰区团委2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明 

2021年收入预算21.90万元，同比增加0.94万元，增幅4.29%。其中:一般公共预算拨款21.90万元，同比增加0.94万元，增幅4.29%;政府性基金拨款0万元，与去年持平;国有资本经营预算拨款0万元，与上年度持平。

(二)支出预算说明 

2021年支出总预算21.90万元，其中:一般公共服务支出16.55万元，占支出总预算75.57%，同比增加0.48万元，增幅2.90%，增加的主要原因为业务项目增加，保障工作正常运转;社会保障和就业支出2.51万元，占支出总预算15.16%，同比增加0.22万元，涨幅8.76%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年度财政拨款支出21.90万元，其中:基本支出16.63万元， 项目支出5.27万元。其中:一般公共服务支出16.55万元，同比增加0.48万元，增幅2.90%，增加的主要原因为业务项目增加，保障工作正常运转;社会保障和就业支出2.51万元，同比增加0.22万元，涨幅8.76%;住房保障支出1.36万元，同比增加0.11万元，涨幅8.08%;，原因为人员变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4.34万元，其中:人员经费0万元，办公经费4.34万元。具体包括:

(一)商品和服务支出

办公费0.32万元，同比增加0.11万元，增幅34.37%，原因为办公需要;印刷费0.43万元，同比增加0.3万元，增幅69.76%，原因为质印刷费用增加;差旅费1.31万元，同比增加0.53万元，增幅40.45%;维修(护)费0.15万元，同比增加0.08万元，增幅53.33%，原因为设备成新率较高，维修业务增加;会议费0.12万元，同比增加0.05万元，增幅41.66%，原因为业务项目增加，保障工作正常运转;培训费0.12万元，同比增加0.06万元，增幅50.00%，原因为业务项目增加，保障工作正常运转;其他商品和服务支出0.17万元，同比增加0.05万元，增幅29.41%，原因为业务项目增加，保障工作正常运转。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2021年预算为0，与上年持平,。

(2)公务接待费2021年预算0.53万元，与上年持平。经费用途:主要按规定开支的各类公务接待费用。

(3)公务用车运行维护费2021年预算为0，与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2021年收入预算21.90万元，同比增加0.94万元，增幅4.29%。增加的主要原因为业务项目增加，保障工作正常运转。其中:一般公共预算拨款21.90万元，同比增加0.94万元，增幅4.29%。;政府性基金拨款0万元，与上年度持平;国有资本经营预算拨款0万元，与上年度持平。

(二)支出预算情况说明

2021年支出总预算21.90万元，同比增加0.94万元，增幅4.29%。增加的主要原因为业务项目增加，保障工作正常运转。其中:一般公共服务支出16.55万元，占支出总预算75.57%，同比增加0.48万元，增幅2.90%，增加的主要原因为业务项目增加，保障工作正常运转;社会保障和就业支出2.51万元，占支出总预算15.16%，同比增加0.22万元，涨幅8.76%;住房保障支出1.36万元，占支出总预算8.21%，同比增加0.11万元，涨幅8.08%;，原因为人员变动。

七、收入预算情况说明

2021年收入预算21.90万元，同比增加0.94万元，增幅4.29%。增加的主要原因为业务项目增加，保障工作正常运转。

八、支出预算情况说明

2021年收入预算21.90万元，同比增加0.94万元，增幅4.29%。增加的主要原因为业务项目增加，保障工作正常运转。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位为行政单位，无下级机构。机关运行经费安排4.34万元，其中办公费0.32万元、印刷费0.43万元、水费0.01万元、电费0.01万元、邮电费0.34万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.31万元、维修(护)费0.15万元、会议费0.12万元、培训费0.12万元、工会经费0.23万元、其他交通费用0.90万元、其他商品和服务支出0.17万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算安排按部门实际需求而定。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。