桂林市秀峰区住房和城乡建设局2021年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关住房、城市建设、市政建设、园林绿化、工程建设、建筑业、房产业、道路交通、勘察设计工作的方针、政策、法规。

(二)负责辖区建设项目建筑节能减排、乡村道路建设和管理维护、部分城市道路管理养护、绿化植树和部分街道庭院绿化管护工作。(三)负责辖区内村庄、集镇规划管理工作，负责本区农村村民建房申请的初审工作;负责办理农村集体土地农民不动产登记手续初审工作。(四)负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在辖区范围内的组织实施和监督检查;负责开展区人民防空宣传教育培训、防空指挥训练演练、人民防空通信警报建设、平时抢险救灾和应急救援、战时城市防空袭工作;编制人民防空经费预决算;协助市人民防空办公室抓好人民防空工程维护管理、平时开发利用和城市地下空间开发利用工作。(五)负责指导辖区内小区物业管理、小区成立业委会的备案工作、小区综合项目的初步验收。(六)负责本区安居工程实施工作，编制并实施保障性住房建设计划。

(七)协助市住房和城乡建设局对辖区建设项目进行施工管理。(八)协助上级部门加强对白蚁的防治管理。(九)对口承办市住房和城乡建设局、市人民防空办公室相关的业务工作。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。二、机构设置情况

1、行政单位1个，即:秀峰区住房和城乡建设局本级，并增挂秀峰区人民防空办公室。

行政编制_5_人，工勤编制__0_人。在职人数_8__人，离休_0__人，退休__0_人。                               

2、局属二层机构__1__个。

局属二层事业单位编制__7__人。在职_4__人，退休_0__人。

第二部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明 

2021年收入预算192.88万元，同比增加45.22万元，增长23.44%。其中:公共财政预算拨款192.88万元，同比增加45.22万元，增长23.44%，主要原因是:1、社保费率上调;

(二)支出预算说明 

2021年支出预算192.88万元，其中:基本支出152.63万元，占支出总预算的79.13%，同比增加47.97万元，增长60.5%;项目支出40.25万元，占支出总预算的20.87%，同比减少2.75万元，减少6.8%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度财政拨款支出192.88万元，其中:基本支出152.63万元， 项目支出40.25万元。其中，一般公共服务支出4.98万元;社会保障和就业支出55.33万元;卫生健康支出10.86万元;城乡社区支出111.79万元;住房保障支出9.92万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

行政运行68.7万元,同比增加4.08万元。主要用于为保证城乡建设局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务36.98万元，同比增加1.35万元。全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务保障城乡建设事业发展而发生的项目支出。

培训支出业务0.37万元，同比增加0.07万元。全部是项目支出预算。主要用于相关业务方面培训开支。

行政单位医疗7.04万元，同比增加0.1万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金9.92万元，同比增加0.12万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.24万元，同比增加0.17万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

机关事业单位职业年金缴费支出6.12万元，同比增加0.08万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。

(2)公务接待费2020年预算1.5万元，同比减少0万元。经费用途:主要按规定开支的各类公务接待费用。 

(3)公务用车运行维护费2020年预算为0，与上年持平，没有变化。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

收支预算增加的原因是:

1、工作人员的正常调级增资;

2、公共服务成本增加。

    3、收入预算情况说明

    4、工作人员的正常调级增资;

5、公共服务成本增加。

八、支出预算情况说明

1、工作人员的正常调级增资;

2、公共服务成本增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

无安排

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

相关文件：秀峰区2021年部门预算公开_[301]桂林市秀峰区住房和城乡建设局.xls