桂林市秀峰区残联2022年度部门预算

第一部分:广西桂林市秀峰区残联概况

一、主要职能

秀峰区残疾人联合会是人民团体,具有“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,团结教育残疾人,为残疾人服务。依照法律、法规、章程或者接受政府所托,开展残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。

二、部门决算单位构成

秀峰区残疾人联合会是在区委、区政府领导下负责全区残疾人工作的人民团体,部门决算单位构成为:基本支出和项目支出,实有人数6人,其中编制1人,在职人员5人。

第二部分:广西桂林市秀峰区残联2022年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

(详见附件)

第三部分:广西桂林市秀峰区残联2022年度部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算297.87万元,同比增加280.84万元,增幅1652.18%。其中一般公共预算拨款297.87万元。主要原因是残疾人发展事业项目增加和财政拨款收入增加。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算297.8万元,其中:基本支出21.47万元,同比增加4.47万元,增幅26.29%。项目支出276.4万元,同比增加100%。主要原因是残疾人发展事业项目增加和财政拨款收入增加。

二、2022年一般公共预算支出预算情况

2022年度一般公共预算支出297.87万元,其中:基本支出21.47万元,项目支出276.4万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出1.89万元,同比增加0.07万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出0.94万元,同比增加0.03万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

行政运行15.57万元,同比增加5.1万元。全部是基本支出预算,主要用于根据国家规定的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政单位医疗1.06万元,同比增加0.01万元。公务员医疗补助0.59万元,同比增加0.02万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障支出1.42万元,同比减少0.06万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

行政运行(残疾人事业)支出18万元,同比增长18万元,全部是项目支出预算,主要用于残疾人发展事业项目的办公费,会议费等日常公用经费支出。

残疾人康复支出68万元,同比增长68万元,全部是项目支出预算,主要用于残疾人精准康复,残疾人辅具器具适配,残疾儿童康复救助等项目支出。

残疾人就业支出48.5万元,同比增长48.5万元,全部是项目支出,主要用于支持残疾人就业项目,灵活就业残疾人购买职工养老保险补贴等项目支出。

其他残疾人事业支出141.9万元,同比增长141.9万元,全部是项目支出,主要用于残疾人托养事业,残疾人文化体育事业,残疾人维权等其他残疾人发展事业项目支出。

三、2022年一般公共预算基本支出预算情况

2022年度一般公共预算基本支出21.47万元,具体支出预算如下:

工资福利支出18.36万元,同比增加4.63万元。其中基本工资4.45万元,津贴补贴2.83万元,奖金4.37万元,伙食补助0.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.89万元,职业年金缴费0.94万元,职工基本医疗保险缴费1.06万元,公务员医疗补助缴费0.59万元,其他社会保障缴费0.01万元,住房公积金1.42万元。这是根据统一规定,按行政机关在职职工工资福利支出。

商品和服务支出3.11万元,同比减少0.17万元。其中办公费0.91万元,邮电费0.16万元,差旅费0.83万元,工会经费0.32万元,其他交通费用0.90万元。这些是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

四、2022年“三公”经费预算情况

2022年“三公经费”预算0万元,与上年持平。

(一)因公出国出境

因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待

公务接待经费预算0万元,与上年持平。

(三)公务用车

公务用车购置和运行维护费0万元,与上年持平。

减少的主要原因为:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约,目前我局减少了绝大部分公务接待开支。

五、政府性基金预算说明

2021年无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2022年收入预算297.87万元,同比增加280.84万元,增幅1652.18%。其中一般公共预算拨款297.87万元。主要原因是残疾人发展事业项目增加和财政拨款收入增加。2022年支出总预算297.8万元,其中:基本支出21.47万元,同比增加4.47万元,增幅26.29%。项目支出276.4万元,同比增加100%。主要原因是残疾人发展事业项目增加和财政拨款收入增加。

七、收入预算情况说明

2022年收入预算297.87万元,同比增加280.84万元,增幅1652.18%。其中一般公共预算拨款297.87万元。主要原因是残疾人发展事业项目增加和财政拨款收入增加。

八、支出预算情况说明

2022年支出总预算297.8万元,其中:基本支出21.47万元,同比增加4.47万元,增幅26.29%。项目支出276.4万元,同比增加100%。主要原因是残疾人发展事业项目增加和财政拨款收入增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

秀峰区残疾人联合会是人民团体,机关运行经费安排3.11万元,办公费0.91万元,邮电费0.16万元,差旅费0.83万元,工会经费0.32万元,其他交通费用0.90万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目。

第四部分专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：残联 2022年部门预算报表.xls