桂林市长海实验学校2022年部门预算公开

第一部分:桂林市长海实验学校概况

一、主要职能

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。     9、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

10、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;做好安全防范,保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

1、事业单位1个,即:桂林市长海实验学校

2、人员构成情况 桂林市长海实验学校事业编制66人(含教师控制数2人),退休26人。

第二部分:桂林市长海实验学校2022年部门预算报表

(上述报表详见附件)

第三部分:桂林市长海实验学校2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明 2022年收入预算1064.64万元,同比增加259.97万元,增幅32.3%。主要是人员有所增加。

(二)支出预算说明 2022年支出总预算1064.64万元,其中:基本支出951.34万元,占支出总预算89.36%,同比增加176.27万元,增幅22.7%,主要人员收入增大;项目支出113.30万元,占支出总预算10.64%,同比增加83.7万元,增幅282.7%,本年度校聘教师经费纳入年初预算。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年度财政拨款支出1064.64万元,其中:基本支出951.34万元, 项目支出113.30万元。具体支出预算如下: 1、教育支出783.01万元,同比增加248.2万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2、行政单位医疗56.33万元,同比增加4.78万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 3、住房公积金75.10万元,同比增加18.77万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。 4、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金费支出150.20万元,同比增加4.64万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度财政拨款基本支出951.34万元,具体支出预算如下: 1、工资福利支出925.09万元,同比增加208.1万元。主要是人员工资收入增加,用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、商品服务支出26.25万元,同比减少16.23万元。主要是各项经费开支略有减少,用于按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2022年预算为0,与上年持平,没有变化。    (2)公务接待费2022年预算0万元,与上年持平,没有变化。    (3)公务用车运行维护费2022年预算为0,与上年持平,没有变化。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算1064.64万元,同比增加259.97万元,增幅32.3%。主要是人员有所增加。 (二)支出预算说明     2022年支出总预算1064.64万元,其中:基本支出951.34万元。(其中: 教育支出783.01万元, 行政单位医疗56.33万元,住房公积金75.1万元,机关事业单位基本养老保险缴、职业年金费支出150.2万元)占支出总预算89.36%,同比增加176.27万元,增幅22.7%,主要人员收入增大;项目支出113.30万元,占支出总预算10.64%,同比增加83.7万元,增幅282.7%,本年度校聘教师经费纳入年初预算。

七、收入预算情况说明

2022年度财政拨1064.64万元,其中:基本支出拨款951.34万元, 项目支出拨款113.30万元。具体预算拨款如下: 教育支出拨款783.01万元,同比增加248.2万元。 行政单位医疗56.33万元,同比增加4.78万元。 住房公积金75.10万元,同比增加18.77万元。机关事业单位基本养老保险缴、职业年金费支出150.20万元,同比增加4.64万元。主要是人员变动和社保、公积金缴费基数调整。

八、支出预算情况说明

2022年支出总预算1064.64万元。基本支出951.34万元,项目支出113.30万元。工资福利支出925.09万元,同比增加208.1万元。主要是人员工资收入增加,商品服务支出26.25万元,同比减少16.13万元。主要是各项经费开支略有减少。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费安排预算安排0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

2022年本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目绩效评价开展情况说明

本单位无重点项目

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。