桂林市秀峰区卫生健康局2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市秀峰区卫生健康局2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:桂林市秀峰区卫生健康局2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:秀峰区卫生健康局概况

一、主要职能

(一)卫生基本职能

1.贯彻执行党和国家、自治区、市关于卫生、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策，拟定、实施全区卫生规划和年度工作计划、措施，统筹规划全区卫生服务资源配置，落实区域卫生和计划生育规划。

2.负责组织实施全区疾病预防控制、免疫规划，制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，开展突发公共卫生事件防控和重大活动医疗卫生保障。

3.负责建设辖区基层卫生服务体系，管理基层卫生、新型农村合作医疗人员、业务、经费等行政事务，建立机构服务评价和监督管理体系，完善基层运行新机制和基层卫生人员管理制度。

4.负责推进基本公共卫生服务均等化，协助有关部门组织实施农村住院分娩孕产妇降消补助、地中海贫血防治、死因监测、重点地方病防治等重大公共卫生项目。

5.指导基层医疗机构深化国家基本药物零差率销售制度综合改革，完成各项医改考核指标并组织评估、验收。

6.负责组织拟订全区卫生人才发展规划，加强卫生人才队伍建设，培养、引进全科医生、影像医学、中医等急需紧缺人才，组织基层卫生人员参加执业医师、卫生职称、医师定期考核等卫生系列考试考核。

7.制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新，指导和管理全区中医药工作。

8.协调、督促、指导有关部门开展全区艾滋病防控和综合干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

9.承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区红十字会的日常工作。

(二)计生基本职责

负责研究和制定全区人口与计划生育工作的具体措施和规章制度;组织实施计划生育抽样调查和计划生育责任制执行情况的考评;拟定实施人口与计划生育宣传教育工作规划;综合管理计划生育技术服务工作;编制全区计划生育事业费和基本建设支出费的预决算;拟定实施全区计划生育干部队伍建设和教育培训规划;负责对全区流动人口的计划生育管理和服务;指导有关人口与计划生育社会团体的工作。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区卫健系统行政事业单位共4个，其中行政单位1个:桂林市秀峰区卫生健康局;全额拨款事业单位3个:桂林市秀峰区卫生监督所、桂林市甲山社区卫生服务中心、桂林市长海社区卫生服务中心。4个行政事业单位在编人员51人，聘用人员59人。

第二部分:桂林市秀峰区卫生健康局2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市秀峰区卫生健康局2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算1286.70万元，同比增长399.05万元，增幅44.9%。其中公共预算拨款1286.70万元，同比增长399.05万元，增幅44.9%;政府性基金拨款0万元，与去年持平。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算1286.70万元，其中:基本支出843.24万元，占支出总预算65.5%，同比增长274.22万元，增幅48.19%，主要是本单位人员及二层机构经费和工资福利调增;项目支出443.46万元，同比增长124.83万元，增幅39.17%，主要是由于疫情防控、基本公卫、计生奖扶等民生和绩效考核项目配套资金有所增加。

二、一般公共预算支出情况说明

1、社会保障和就业支出:2022年预算142.25万元，与去年同比增加48.35万元， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出:2022年预算1084.31万元，其中基本支出与去年同比基本持平，项目支出增加340.68万元，减少的原因财政资金紧缩，精简项目支出，优先保障民生类项目。主要用于保障卫生健康管理事务，机构及事业单位卫生和计生各项工作职能的落实。

3、住房保障支出:2022年预算60.13万元，与去年同比基本增加10.02万元，主要由于住房公积金基数调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出:2022年预算762.51万元，与去年同比增加281.94万元，原因是行政和聘用人员各增加，基本工资、津贴绩效、养老、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出:2022年预算68.63万元，同比减少3.2万元，原因是厉行节约，压缩行政运行和管理费用。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

1、因公出国(境)经费:2022年预算为0，与上年一致，无变化。

2、公务车购置及运行费用:本单位无公务用车。

3、公务接待费:2022年预算2万元，与上年一致，无变化。

五、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

六、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

1、社会保障和就业支出:2022年预算142.25万元，与去年同比增加48.35万元， 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出:2022年预算1084.31万元，其中基本支出与去年同比基本持平，项目支出增加340.68万元，减少的原因财政资金紧缩，精简项目支出，优先保障民生类项目。主要用于保障卫生健康管理事务，机构及事业单位卫生和计生各项工作职能的落实。

3、住房保障支出:2022年预算60.13万元，与去年同比基本增加10.02万元，主要由于住房公积金基数调整。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算1286.70万元，其中:基本支出843.24万元，占支出总预算65.5%，同比增长274.22万元，增幅48.19%，主要是本单位人员及二层机构经费和工资福利调增;项目支出443.46万元，同比增长124.83万元，增幅39.17%，主要是由于疫情防控、基本公卫、计生奖扶等民生和绩效考核项目配套资金有所增加。

七、收入预算情况说明

2022年收入预算1286.70万元，同比增长399.05万元，增幅44.9%。其中公共预算拨款1286.70万元，同比增长399.05万元，增幅44.9%;政府性基金拨款0万元，与去年持平。其中卫生健康局预算收入491.35万元，同比增加139.79万元。主要原因是基本支出和财政疫情防控城区本级配套资金增加。桂林市甲山社区卫生服务中心预算收入352.57万元，同比增加81.17，主要要求是基本支出人员经费增加。桂林市秀峰区长海社区服务中心预算收入204.35万元，同比增加46万元，主要原因是基本支出和人员经费增加。 桂林市秀峰区卫生计生监督所预算收入238.40万元，同比增加132.03万元，主要原因是项目经费增加。

八、支出预算情况说明

2022年支出总预算1286.70万元，，同比增加399.05万元，增幅44.9%。 其中公共预算拨款1286.70万元，同比增长399.05万元，增幅44.9%;政府性基金拨款0万元，与去年持平。其中卫生健康局预算支出491.35万元，同比增加139.79万元。主要是由于疫情防控、基本公卫、计生奖扶等民生和绩效考核项目配套资金有所增加。桂林市甲山社区卫生服务中心预算支出352.57万元，同比增加81.17万元，主要是由于基本支出和人员经费增加。桂林市秀峰区长海社区服务中心预算支出204.38万元，同比增加48万元，主要原因是人员经费增加。 桂林市秀峰区卫生计生监督所预算支出238.40万元，同比增加132.03万元，主要原因是项目经费和人员经费增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本级及下属单位共有1个行政机关和3个事业单位，机关运行经费安排73.19万元，其中办公费23.01万元、差旅费22.61万元、邮电费0.56、工会经费10.02万元、公务车及维护9、其它交通费用3.42万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位无绩效申报项目

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：2022年桂林市秀峰区卫生健康局部门预算报表.xls