秀峰区文学艺术界联合会2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:秀峰区文学艺术界联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况

四、财政拨款总体收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、政府性资金预算支出情况表

第三部分:秀峰区文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)执行党的文艺方针、政策，加强文艺界与社会各界的联系，发展繁荣全区文化艺术事业;

(二)负责指导、协调、服务、管理全区文艺团体和文艺协会;

(三)积极开展对外交流，推进文艺创新，发展文化产业，发现、培养、扶持文艺人才;

(四)开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理;

(五)完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

秀峰区文学艺术界联合会为群众团体机关，机构级别为正科级。目前在职2人。

第二部分:秀峰区文学艺术界联合会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况

四、财政拨款总体收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公经费”支出情况表

八、政府性资金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分:秀峰区文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算情况说明

2022年收入预算40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。其中，一般公共预算拨款40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。

(二)支出预算情况说明

2022年支出预算40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。其中，一般公共服务支出34.31万元，占支出总预算85.13%，同比增加22.31万元，增幅186%，增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;社会保障和就业支出2.93万元，占支出总预算7.27%，同比增长2.93万元，主要原因是2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;卫生健康支出1.59万元，占支出总预算3.95%，同比增长1.59万元，主要原因是2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;住房保障支出1.47万元，占支出总预算3.65%，同比增长1.47万元，主要原因是2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。

二、部门收入预算总体情况说明

2022年收入预算40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。

三、部门支出预算总体情况说明

2022年支出预算40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。其中，一般行政管理事务(文化和旅游)11.23万元，同比增长4.49万元，增幅66.62%，增加的主要原因为业务项目增加;行政运行15.08万元，同比增长15.08万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;一般行政管理事务(宣传事务)8万元，同比增长5.5元，增幅220%，增加的主要原因为业务项目增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出1.96万元，同比增长1.96万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;机关事业单位职业年金缴费支出0.98万元，同比增长0.98万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;行政单位医疗1.1万元，同比增长1.1万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;公务员医疗补助0.49万元，同比增长0.49万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;住房公积金1.47万元，同比增长1.47万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。

四、一般公共预算支出情况说明

2022年支出预算40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。其中，一般行政管理事务(文化和旅游)11.23万元，同比增长4.49万元，增幅66.62%，增加的主要原因为业务项目增加;行政运行15.08万元，同比增长15.08万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;一般行政管理事务(宣传事务)8万元，同比增长5.5元，增幅220%，增加的主要原因为业务项目增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出1.96万元，同比增长1.96万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;机关事业单位职业年金缴费支出0.98万元，同比增长0.98万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;行政单位医疗1.1万元，同比增长1.1万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;公务员医疗补助0.49万元，同比增长0.49万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;住房公积金1.47万元，同比增长1.47万元，增加的主要原因为2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。

五、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入情况说明

2022年财政拨款收入预算40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。

(二)财政拨款支出情况说明

2022年财政拨款支出预算40.30万元，同比增长21.56万元，增幅115%。增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。其中，一般公共服务支出34.31万元，占支出总预算85.13%，同比增加22.31万元，增幅186%，增加的主要原因为业务项目增加以及2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;社会保障和就业支出2.93万元，占支出总预算7.27%，同比增长2.93万元，增加的主要原因是2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;卫生健康支出1.59万元，占支出总预算3.95%，同比增长1.59万元，增加的主要原因是2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;住房保障支出1.47万元，占支出总预算3.65%，同比增长1.47万元，增加的主要原因是2022年社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出22.10万元，同比增长20.36万元，涨幅1170%，增加的主要原因是2022年在编人员工资福利、社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算。其中，工资福利支出19.06万元，同比增长19.06万元，增加的主要原因是2022年在编人员工资福利、社保支出预算分解至各部门分别测算安排，不再统筹安排预算;商品和服务支出3.04万元，同比增长1.3万元，增幅74.71%，增加的主要原因为业务项目调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费为0万元，与上年度持平。

(2)公务接待费为0万元，与上年度持平。

(3)公务用车费(包括公务用车运行维护费、公务用车购置)为0万元，与上年度持平。

八、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本单位为群众团体机关，无下级机构。2022年机关运行经费3.04万元。具体包括:办公费0.91万元，同比增长0.70万元，同比增长338%;邮电费0.16万元，同比增长0.16万元;差旅费0.83万元，与上年度持平;工会经费0.24万元，同比增长0.24万元;其他交通费用0.90万元，同比增长0.90万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算安排按部门实际需求而定。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：2022年部门预算报表.xls