桂林市秀峰区住房和城乡建设局2022年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关住房、城市建设、市政建设、园林绿化、工程建设、建筑业、房产业、道路交通、勘察设计工作的方针、政策、法规。

(二)负责辖区建设项目建筑节能减排、乡村道路建设和管理维护、部分城市道路管理养护、绿化植树和部分街道庭院绿化管护工作。    (三)负责辖区内村庄、集镇规划管理工作，负责本区农村村民建房申请的初审工作;负责办理农村集体土地农民不动产登记手续初审工作。    (四)负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在辖区范围内的组织实施和监督检查;负责开展区人民防空宣传教育培训、防空指挥训练演练、人民防空通信警报建设、平时抢险救灾和应急救援、战时城市防空袭工作;编制人民防空经费预决算;协助市人民防空办公室抓好人民防空工程维护管理、平时开发利用和城市地下空间开发利用工作。    (五)负责指导辖区内小区物业管理、小区成立业委会的备案工作、小区综合项目的初步验收。    (六)负责本区安居工程实施工作，编制并实施保障性住房建设计划。

(七)协助市住房和城乡建设局对辖区建设项目进行施工管理。    (八)协助上级部门加强对白蚁的防治管理。    (九)对口承办市住房和城乡建设局、市人民防空办公室相关的业务工作。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。二、机构设置情况

1、行政单位1个，即:秀峰区住房和城乡建设局本级，并增挂秀峰区人民防空办公室。

行政编制_5_人，工勤编制__0_人。在职人数_9__人，离休_0__人，退休__0_人。                                

2、局属二层机构__1__个。

局属二层事业单位编制__7__人。在职_5_人，退休_0__人。

第二部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:桂林市秀峰区住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算146.58万元，同比减少46.3万元，减少24%。其中:公共财政预算拨款146.58万元，同比减少46.3万元，减少24%，主要原因是:1、局属二级事业单位从今年开始独立核算;

(二)支出预算说明

2022年支出预算146.58万元，其中:基本支出110.98万元，占支出总预算的76%，同比减少41.65万元，减少28%;项目支出 35.6万元，占支出总预算的24%，同比减少9.65万元，减少22%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度财政拨款支出146.58万元，其中:基本支出110.98万元， 项目支出35.6万元。其中，机关工资福利支出95.16万元;机关商品和服务支出15.82万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

行政运行85.45万元,同比增加16.75万元。主要用于为保证城乡建设局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务41.42万元，同比增加1.35万元。全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务保障城乡建设事业发展而发生的项目支出。

行政单位医疗8.51万元，同比增加1.47万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金7.3万元，同比减少2.62万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.73万元，同比减少2.51万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出4.86万元，同比减少1.26万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)经费2022年预算为0，与上年持平，没有变化。

(2)公务接待费2022年预算1.5万元，同比减少0万元。经费用途:主要按规定开支的各类公务接待费用。

(3)公务用车运行维护费2022年预算为0，与上年持平，没有变化。

五、政府性基金预算情况说明

无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

收支预算减少的原因是:

1、局属二级机构独立核算;

2、工作人员的正常调级增资;

3、公共服务成本增加。

七、收入预算情况说明

1、局属二级机构独立核算;

2、工作人员的正常调级增资;

3、公共服务成本增加。

八、支出预算情况说明

1、局属二级机构独立核算;

2、工作人员的正常调级增资;

3、公共服务成本增加。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

无安排

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

(此部分对哪些名词作出解释，可参考去年本部门自己的做法，同时参考本部门的上级部门的相关做法，或参考财政部门的做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释部分，以免导致“过度解释”，即对一些此预算公开全文中都没有涉及的名词也做出多余的解释。各财政部门要督促各部门做好此项工作。)

附件：2022年部门预算报表附表.xls