桂林市秀峰区科学技术协会2022年部门预算

第一部分:部门概况

一、秀峰区机关工委基本情况

(一)基本职能

1.规划区直机关党的建设，分类指导区直机关各级党组织搞好党的思想、组织和作风建设;做好对党员的管理和党纪党规教育工作。

2.指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督;定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见;及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

3.指导区直机关党组织配合行政领导做好机关党员干部的思想政治工作。

4.指导区直机关发展党员工作;负责区直机关入党对象的培训考察、谈话和各直属总支、支部吸收新党员、预备党员转正审批工作。

5.负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

6.负责区直机关各部门机关党组织负责人的培训工作。

7.负责区直机关工、青、妇等群众组织的工作。

8.完成区委交办的其他任务。

二、单位构成情况

本单位为行政单位，在职在编人员2名，区聘用人员0名。

第二部分:2022年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2022年部门预算情况说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算23.67万元，同比减少8.66万元，降幅26%。其中:公共预算拨款23.67万元，同比减少8.66万元，降幅26%;政府性基金拨款0万元，与去年持平。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算23.67万元，其中:基本支出22.57万元，占支出总预算95%，同比减少7.56万元，降幅25%，项目支出1.1万元，占支出总预算4%，同比减少50%。

二、2022年一般公共预算支出预算情况

2022年度财政拨款支出23.67万元，其中:基本支出22.57万元， 项目支出1.1万元。具体支出预算如下:

行政运行15.98万元,同比减少14.15万元，降幅46%。主要用于为保证机关工委日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务0.5万元，同比减少1.1万元，降幅68%。全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障机关工委事业发展而发生的项目支出。

行政单位医疗1.19万元，同比减少1.98万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金1.58万元，同比减少1.03万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.11万元，同比减少2.06万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出1.05万元，同比减少0.62万元。全部是基本支出预算，是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

三、2022年“三公”经费预算情况

(1)因公出国(境)经费2022年预算为0，与上年持平，没有变化。

(2)公务接待费2022年预算0万元，与上年持平，没有变化。

(3)公务用车运行维护费2022年预算为0，与上年持平，没有变化。

四、机关运行经费安排情况

本级共有1个行政机关，机关运行经费安排2.35万元，其中办公费0.56万元、邮电费0.16万元、差旅费0.48万元、工会经费0.26万元、其他交通费用0.90万元。

五、2022年政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算安排0万元。

六、政府性基金预算说明

无政府性基金预算。

第四部分 专业性名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附件：（秀峰区科协）2022年部门预算报表.xls