中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行上级党委、政府以及桂林市委机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。

(二)负责全区党政群机关(含党政机关、人大、政协和各人民团体机关,下同)及事业单位的机构编制管理工作。

(三)研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定区直机关机构改革方案及实施意见;指导、协调全区各级行政管理体制改革和机构改革。

(四)审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制的方案;协调区委、区政府各部门之间、区委各部门和区政府各部门之间以及区与街道之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

(五)审核区人大、区政协和各人民团体机关的机构设置、人员编制的方案。

(六)负责城区一级党政群各部门以及街道的内设机构、人员编制的调整;审核区委、区政府工作机构的调整;分配下达区、街道各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全区各级各类专项编制总额。

(七)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准城区一级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定。

(八)负责全区党政群机关、事业单位机构编制管理证和控编进人制度的建立健全及组织实施工作。

(九)对全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告区编委及区委、区政府。

(十)承担区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

行政单位1个,即:中共桂林市秀峰区机构编制委员会办公室。

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2023年收入预算22.33万元,同比增加0.04万元,增幅0.18%,全部为一般公共财政预算拨款;支出预算22.33万元,同比增加0.04万元,增幅0.18%。其中一般公共服务支出17.17万元,同比减少0.02万元,减幅0.12%;社会保障和就业支出2.48万元,同比增加0.03万元,增幅1.2%;卫生健康支出1.44万元,同比增加0.01万元,增幅0.70%;住房保障支出1.24万元,同比增加0.02万元,增幅1.64%。

二、部门收入总体情况说明

我部门2023年收入预算22.33万元,同比增加0.04万元,增幅0.18%,全部为一般公共财政预算拨款 。

三、部门支出总体情况说明

我部门2023年支出总预算22.33万元,同比增加0.04万元,增幅0.18%。其中:基本支出18.73万元,占支出总预算83.88%,同比减少0.4万元,减幅2.09%;项目支出3.60万元,占支出总预算16.12%,同比增加0.44万元,增幅13.92%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2023年度一般公共预算拨款22.33万元,同比增加0.04万元,增幅0.18%。支出预算22.33万元,同比增加0.04万元,增幅0.18%。其中一般公共服务支出17.17万元,同比减少0.02万元,减幅0.12%;社会保障和就业支出2.48万元,同比增加0.03万元,增幅1.2%;卫生健康支出1.44万元,同比增加0.01万元,增幅0.70%;住房保障支出1.24万元,同比增加0.02万元,增幅1.64%。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2023年度一般公共预算支出22.33万元,同比增加0.04万元,增幅0.18%。其中:基本支出18.73万元,同比减少0.4万元,减幅2.09%;项目支出3.60万元,同比增加0.44万元,增幅13.92%,主要原因是维护中文域名中单位续费和新注册单位缴费及保障机构编制系统的维护费和日常管理经费的费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年度一般公共预算基本支出18.73万元,同比减少0.4万元,减幅2.09%。其中,工资福利支出16.75万元,同比增加0.62万元,增幅3.84%;商品和服务支出1.99万元,同比减少1.01万元,减幅33.67%,主要原因厉行节俭减少开支。具体预算基本支出如下:

工资福利支出16.75万元,按统一规定的开支标准安排的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等机关行政人员基本工资福利支出。

商品和服务支出1.99万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常办公经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元,同口径比2022年增加0.05万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

2.公务接待费2023年预算安排0.05万元,比上年增加0.05万元,增长100%,增加的主要原因是用于按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化;

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我部门2023年本级机关运行经费安排1.99万元,同比减少1.01万元,减幅33.67%,主要原因是厉行节俭减少开支;其中办公费0.20万元,同比减少0.71万元,减幅78.02%;印刷费0.05万元,同比增加0.05万元,增幅100%;水费0.04万元,同比增加0.04万元,增幅100%;电费0.17万元,同比增加0.17万元,增幅100%;邮电费0.10万元,同比减少0.06万元,减幅37.50%;差旅费0.82万元,同比减少0.01万元,减幅1.20%;维修(护)费0.05万元,同比增加0.05万元,增幅100%;会议费0.06万元,同比增加0.06万元,增幅100%;培训费0.06万元,同比增加0.06万元,增幅100%;公务接待费0.05万元,同比增加0.05万元,增幅100%;工会经费0.21万元,同比增加0.01万元,增幅5%;福利费0.05万元,同比增加0.05万元,增幅100%;其他商品和服务支出0.12万元,同比增加0.12,增幅100%。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算报表

见附表。