桂林市秀峰区委老干部局2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区委老干部局2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区委老干部局2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

区委老干部局主要负责全区离退休干部的管理服务、两项待遇落实,做好老干部思想政治工作等,具体是:

1、负责贯彻落实中央和自治区、市委、区委关于老干部工作的方针、政策,结合本区实际,研究制定实施细则、办法和规定;

2、负责全区离退休干部的管理和服务工作;

3、做好全区离退休干部的思想政治工作,加强老干部党支部建设;

4、和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调,督促各部门各单位落实好老干部的政治、生活待遇;

5、组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动,组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用;

6、组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动,负责离休干部的生日慰问、老干部生病慰问以及特殊困难家访等活动;

7、指导去世老干部的善后工作,协同有关部门处理有关丧葬事宜;

8、做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作;

9、开展老干部工作理论研讨、调查研究宣传表彰、培训教育、信息信访等工作;

10、做好关心下一代工作委员会办公室日常工作;

11、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

老干部局即中国共产党桂林市秀峰区委员会老干部局(在组织部挂牌),桂林市秀峰区关心下一代工作委员会办公室设立在老干部局;秀峰区委老干部局行政编制人员1人。

第二部分:桂林市秀峰区委老干部局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2023年收入预算97.49万元,同比增加5.72万元,增幅6.23%,全部为一般公共财政预算拨款;支出预算97.49万元,同比增加5.72万元,增幅6.23%,其中一般公共服务支出91.09万元,同比增加5.44万元,增幅6.35%;社会保障和就业支出3.07万元,同比增加0.14万元,增幅4.78%;卫生健康支出1.79万元,同比增加0.08万元,增幅4.68%;住房保障支出1.54万元,同比增加0.07万元,增幅4.76%。

二、部门收入总体情况说明

我部门2023年收入预算97.49万元,同比增加5.72万元,增幅6.23%,全部为一般公共财政预算拨款。

三、部门支出总体情况说明

我部门2023年支出总预算97.49万元,同比增加5.72万元,增幅6.23%。其中:基本支出57.12万元,占支出总预算58.59%,同比增加4万元,增幅7.53%;项目支出40.38万元,占支出总预算41.42%,同比增加1.73万元,增幅4.48%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2023年度一般公共预算拨款97.49万元,同比增加5.72万元,增幅6.23%;支出预算97.49万元,同比增加5.72万元,增幅6.23%,其中一般公共服务支出91.09万元,同比增加5.44万元,增幅6.35%;社会保障和就业支出3.07万元,同比增加0.14万元,增幅4.78%;卫生健康支出1.79万元,同比增加0.08万元,增幅4.68%;住房保障支出1.54万元,同比增加0.07万元,增幅4.76%。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2023年度一般公共预算支出97.49万元,同比增加5.72万元,增幅6.23%。其中:基本支出57.12万元,同比增加4万元,增幅7.53%;项目支出40.38万元,同比增加1.73万元,增幅4.48%。具体支出预算如下:

行政运行50.72万元,同比增加3.72万元。主要用于为保证老干部局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务40.38万元,同比增加1.73万元。全部是项目支出预算,主要用于为完成各项工作任务、保障老干部工作而发生的项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.05万元,同比增加0.09万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出支出1.02万元,同比增加0.04万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

行政事业单位医疗1.15万元,同比减少0.56万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

公务员医疗补助0.64万元,同比增加0.64万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

住房公积金1.54万元,同比增加0.07万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年度一般公共预算基本支出57.12万元,同比增加4万元,增幅7.53%。其中,工资福利支出20.48万元,同比增加1.69万元,增幅8.99%;商品和服务支出1.34万元,同比减少0.99万元,减幅42.49%,主要原因是厉行节俭减少开支;对个人和家庭的补助支出35.30万元,同比增加3.30万元,增幅10.31%,主要原因是每年离退休人员数量逐渐增加,离退休人员慰问费用随之增长。具体预算基本支出如下:

工资福利支出20.48万元,按统一规定的开支标准安排的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等机关行政人员基本工资福利支出。

商品和服务支出1.34万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常办公经费支出。

对个人和家庭的补助支出35.30万元,按统一规定的开支标准安排的其他对个人和家庭的补助用于春节慰问离退干部的经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.03万元,同口径比2022年增加0.03万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

2.公务接待费2023年预算安排0.03万元,比上年增加0.03万元,增长100%,增加的主要原因是用于按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化;

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我部门2023年本级机关运行经费安排1.34万元,同比减少0.99万元,减幅42.49%,主要原因是厉行节俭减少开支;其中办公费0.12万元,同比减少0.44万元,减幅78.57%;印刷费0.03万元,同比增加0.03万元,增幅100%;水费0.02万元,同比增加0.02万元,增幅100%;电费0.10万元,同比增加0.10万元,增幅100%;邮电费0.07万元,同比减少0.09万元,减幅56.25%;差旅费0.47万元,同比减少0.01万元,减幅2.08%;维修(护)费0.03万元,同比增加0.03万元,增幅100%;会议费0.05万元,同比增加0.05万元,增幅100%;培训费0.04万元,同比增加0.04万元,增幅100%;公务接待费0.03万元,同比增加0.03万元,增幅100%;工会经费0.26万元,同比增加0.02万元,增幅8.33%;福利费0.03万元,同比增加0.03万元,增幅100%;其他商品和服务支出0.10万元,同比增加0.10,增幅100%。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市秀峰区委老干部局2023年部门预算报表

见附表。