桂林市秀峰区城市管理监察大队2023年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:城管大队(单位)2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:城管大队2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

根据市委、市政府规定,接受有关行政执法机关的委托,管理本辖区市容市貌、市容环境及工商、民政部分行政执法管理

二、机构设置情况

1、本单位为二级单位(参公单位),上级部门是桂林市秀峰区城市管理局。        

2、单位构成情况

桂林市秀峰区城市管理监察大队事业编制39人。现有在职人员241人,其中:在编人员25人,聘用人员110人,劳务派遣人员106人。

第二部分:城管大队2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

其中:一般公共预算拨款2333.36万元,同比2022年减少135.22万元;政府性基金拨款0万元,同比2022年持平。

(二)支出预算说明

2023年支出总预算2333.36万元,其中:基本支出2139.25万元,占支出总预算91.68%,同比2022年减少34.11万元;项目支出194.1万元,占支出总预算8.32%,同比2022年减少101.13万元,主要是用于社会保障和就业支出69.62万元、卫生健康支出41.19万元、城乡社区支出2187.74万元以及住房保障支出34.81万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年一般公共预算支出2333.36万元。同比2022年减少了135.22万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出总共2333.36万元。其中:基本支出机关事业单位养老保险缴费46.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.21万元、行政单位医疗0.58万元、事业单位医疗26.11万元、公务员医疗补助14.5万元、城管执法2187.74万元(其中基本支出占1993.64万元、项目支出占194.1万元)、住房公积金34.81万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

其中:一般公共预算拨款2333.36万元,同比2022年减少135.22万元;政府性基金拨款0万元,同比2022年持平。

(二)支出预算说明

2023年支出总预算2333.36万元,其中:基本支出2139.25万元,占支出总预算91.68%,同比2022年减少34.11万元;项目支出194.1万元,占支出总预算8.32%,同比2022年减少101.13万元,主要是用于社会保障和就业支出69.62万元、卫生健康支出41.19万元、城乡社区支出2187.74万元以及住房保障支出34.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出总共2333.36万元。其中:基本支出机关事业单位养老保险缴费46.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.21万元、行政单位医疗0.58万元、事业单位医疗26.11万元、公务员医疗补助14.5万元、城管执法2187.74万元(其中基本支出占1993.64万元、项目支出占194.1万元)、住房公积金34.81万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出共2139.25万元,公用经费133.43万元(其中工资福利支出108.9万元、基本工资27.72万元、伙食补助费81.18万元、定额商品服务支出49.06万元)、人员经费2005.82万元(其中工资福利支出1987.74万元、基本工资112.1万元、津贴补贴70.68万元、奖金112.34万元、机关事业单位养老保险缴费46.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.21万元、事业单位医疗26.11万元、公务员医疗补助16.87万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金157.19万元、其他工资和福利支出1422.26万元、对个人和家庭补助18.09万元、退休费14.89万元、其它对个人和家庭补助3.2万元)。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,同口径比2022年减少8.5万元,下降94.44%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.5万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,比上年减少9万元。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,比上年减少9万元,下降-100%,减少的主要原因是我们单位的公务用车今年统一在城管经费里了

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于办公及印刷费2.52万元、邮电费1万元、差旅费8.18万元、会议费0.64万元、福利费0.48万元、日常维修费0.52万元、水费0.42万元、电费1.74万元、工会经费5.8万元等。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额1万元。其中:货物类采购1万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

一、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:

纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:城管大队2023年部门预算报表

见附表。