桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

一是为维护辖区内环境卫生提供管理保障;二是城市环境卫生设施建设;三是城市环境设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、机构设置情况

1、本单位为二级单位(全额拨款事业单位),主管部门为桂林市秀峰区城管局;

2、单位构成情况

桂林市秀峰区环境卫生管理站事业编制41个。现有在职人员82人,其中:在编人员32人,聘用人员50人。

第二部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2023年收入总预算为4536.34万元,全部为一般公共预算拨款,较2022年预算数增加3584.69万元,增长376%。增长的主要原因是增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的预算收入。

(二)支出预算说明

2023年支出总预算4536.34万元,其中:社会保障和就业支出74.39万元,占支出总预算1.64%;卫生健康支出27.90万元,占支出总预算0.62%;城乡社区支出4368.69万元,占支出总预算96.30%;住房保障支出65.36万元,占支出总预算1.44%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算为4536.34万元,全部为一般公共预算拨款,较2022年预算数增加3584.69万元,增长376%。增长的主要原因是增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的预算收入

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算4536.34万元。

1.基本支出833.57万元,较2022年预算数增加16.92万元,增长2.07%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出49.59万元,较2022年预算数增加6.07万元,增长13%;机关事业单位职业年金缴费支出24.80万元,较2022年预算数增加3.04万元,增长13%;事业单位医疗支出27.90万元,较2022年预算数增加3.42万元,增长13%;城乡社区支出665.92万元,较2022年预算数减少99.74万元,减少13%;住房公积金支出65.36万元,较2022年预算数增加32.72万元,增长99%,主要是因为2022年聘用公积金支出是纳入城乡社区支出中的,今年调整到该项支出导致的增长。

2.项目支出3702.77万元,全部为城乡社区环境卫生支出,较2022年预算数增加3567.77万元,增长2642%,增长的主要原因是增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的预算支出;

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算为4536.34万元,全部为一般公共预算拨款,较2022年预算数增加3584.69万元,增长376%。增长的主要原因是增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的预算收入。

2023年财政拨款支出总预算4536.34万元,其中:社会保障和就业支出74.39万元,占支出总预算1.64%;卫生健康支出27.90万元,占支出总预算0.62%;城乡社区支出4368.69万元,占支出总预算96.30%;住房保障支出65.36万元,占支出总预算1.44%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出4536.34万元,其中:基本支出833.57万元,项目支出3702.77万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出49.59万元,较2022年预算数增加6.07万元,增长13%。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险,增加原因主要是缴费基数调高了。

机关事业单位职业年金缴费支出24.80万元,较2022年预算数增加3.04万元,增长13%。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金,增加原因主要是基数调高了。

事业单位医疗支出27.90万元,较2022年预算数增加3.42万元,增长13%。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险,增加原因主要是缴费基数调高了。

城乡社区环境卫生支出总共4368.69万元,较2022年预算数增加3603.03万元,增长470%。其中人员经费805.30万元,较2022年预算数增加27.72万元,增长3%;公用经费28.27万元,较2022年预算数减少10.81万元,减少27%,主要用于按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出3702.77万元,较2022年预算数增加3567.77万元,增加2642%,增长的主要原因是增加了“桂林市秀峰区环卫市场化服务费”的预算支出,项目支出主要用于为保证单位的日常运转及我区垃圾转运工作、垃圾分类工作的正常开展而发生的基本支出和支付根据秀峰区政府采购的规定,公开招标后签订的服务项目费用(桂林市秀峰区环卫市场化服务费和桂林市秀峰区垃圾分类工作委托服务费)

住房公积金支出65.36万元,较2022年预算数增加32.72万元,增长99%,主要是因为2022年聘用公积金支出是纳入城乡社区支出中的,今年调整到该项支出导致的增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度财政拨款一般公共预算基本支出833.57万元,其中:人员经费支出805.30万元,公用经费支出28.27万元。具体支出预算如下:

工资资福利支出741.80万元,主要是用于人员的工资,奖金,缴纳的社会保险费,住房公积金。包括基本工资124.07万元,津贴补贴56.09万元,奖金105.92万元,绩效工资30.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费49.59万元,职业年金缴费24.80万元,职工基本医疗保险缴费27.90万元,其他社会保障缴费2.17万元,住房公积金65.36万元,其他工资福利支出255.87万元。

商品和服务支出28.27万元,主要是用于单位运行的支出。包括办公费2.47万元,印刷费0.52万元,水费0.52万元,电费2.23万元,邮电费1.02万元,差旅费10.09万元,维修(护)费0.58万元,会议费0.52万元,培训费0.67万元,公务接待费0.52万元,工会经费6.19万元,福利费0.61万元,其他商品和服务支出2.33万元。

对个人和家庭的补助支出63.50万元,主要是用于退休人员的补贴和慰问。包括退休费51.50万元,其他对个人和家庭的补助支出12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元,同口径比2022年增加0.52万元,增长100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,较2022年无变化。

2.公务接待费2023年预算安排0.52万元,比上年增加0.52万元,增长100%,增加的主要原因是2022年本单位未安排该项目的支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,较2022年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金合计185.14万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料费及一般设备购置费、办公用房水电费、特种作业用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额3587.77万元。其中:货物类采购2.87万元、服务类采购3584.9万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年1月1日,本单位共有车辆63辆,均为环卫特种作业用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2023年部门预算报表

见附表。