桂林市解放西路幼儿园2023年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市解放西路幼儿园2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市解放西路幼儿园2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

园内实行园长负责制,园长是法定代表人,全面负责园内工作。

(一)工作态度端正,各岗位按时履行职责。

(二)各岗人员按时上交计划、总结、各种表格等幼儿园布置所交材料。

(三)在园不闹纠纷、不和同事之间发生争吵,不和家长争吵。

(四)注重学习提高,完成当年继续教育学习笔记和规定学分,年度考核不予以合格。

(五)工作时间不做与工作无关的事。不闲谈、闲坐、不打电话(接家长电话不超过2分钟)

(六)仪表端庄,无尖跟鞋、拖鞋、无袖衫、短裙、短裤、露胸、背装、披发、染手指甲现象。

(七)同事之间团结协作,共同维护幼儿园、集体利益、不互相拆台、遇到事情不推诿。

(八)拒绝合理的工作安排(包括接受上级任务、临时代课及幼儿园其他工作)

(九)违法违纪,严重影响幼儿园声誉无绩效奖,并报上级教育行政部门处理。

(十)行政人员做好值周工作,按时到各岗位巡岗并履行相应职责。

二、机构设置情况

桂林市解放西路幼儿园属二级单位,事业单位1个,事业编制34人,实有人数71人(现有大龙湾分园一所)。

幼儿园园长办属于决策层,园长办下面设主任办公室、教师办公室、医务室、财务室组成执行机构,协助园长做好有关工作。

第二部分:桂林市解放西路幼儿园2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明2023年本单位收支总体预算为761.47万元。

二、部门收入总体情况说明2023年本单位收入总体预算为761.47万元。

三、部门支出总体情况说明2023年支出总预算761.47万元,其中:学前教育支出615.02万元,占支出总预算81%;机关事业单位基本养老保险缴费支出52.07万元,占支出总预算7%;机关事业单位职业年金缴费支出26.04万元,占支出总预算3%;事业单位医疗29.29万元,占支出总预算4%;住房公积金39.05万元,占支出总预算5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年支出总预算761.47万元,其中:学前教育支出615.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出26.04万元、事业单位医疗29.29万元,、住房公积金39.05万元。学前教育支出615.02万元,全部是基本支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出52.07万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出26.04万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。事业单位医疗29.29万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。住房公积金39.05万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明2023年一般公共预算支出为665.51万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算支出为665.51万元,其中人员经费655.26万元,公用经费10.25万元。人员经费含工资福利支出617.74、津贴补贴19.19、奖金155.09、绩效工资79.49、机关事业单位基本养老保险缴费52.07、职业年金缴费26.04万元、职工基本医疗保险缴费29.29、其他社会保障缴费2.28万元、住房公积金46.16万元、其他工资福利支出77.97万元、对个人和家庭的补助37.52万元、离休费1.24万元、退休费31.38万元、其他对个人和家庭的补助4.9万元。公用经费含办公费2.11万元、工会经费6.51万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2022年增加0万元,增长0,具体如下:1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,比上年持平,没有变化。2.公务接待费2023年预算安排0万元,比上年持平,没有变化。3.公务用车购置及运行费2023年预算安排万元,比上年持平,没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明我单位无机关运行经费

(二)政府采购预算安排情况说明我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明我单位2023年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明见附表。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公

用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市解放西路幼儿园2023年部门预算

报表见附表。