桂林市向阳小学2023年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市向阳小学2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市向阳小学2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

桂林市向阳小学事业单位基本情况

一、主要职责

学校实行校长负责制,校长是法定代表人,全面负责学校工作。

1.领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

2.领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

3.领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

4.领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

5.领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

6.规范资料管理,组织档案建设。

7.领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、机构设置情况

桂林市向阳小学属二级单位,事业单位1个,事业编制(含控制数)21人,实有人数22人。

1.学校校长室属于决策层,校长室下面设教导处、科研处、政教处、总务处组成执行机构,协助校长做好有关工作。

2.学校设教研组、备课组、教学班开展教育教学工作。

3.学校实行干部聘任制:

学校中层干部的任期三年为一届,校长根据干部的考核情况,与党支部商议后决定新一届的任免,并报秀峰区教育局备案。

教研组长、备课组长、班主任,每年考核后由校长听取各部门的意见后决定新一年的任免。

第二部分:桂林市向阳小学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入预算372.42万元,同比增加32.58万元,增幅9.6%。2023年支出总预算372.42万元,同比增加32.58万元,增幅9.6%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算372.42万元,同比增加32.58万元,增幅9.6%。其中:公共预算拨款372.42万元,增加32.58万元,增幅9.6%;主要人员经费收入增大,政府性基金拨款0万元,与去年持平。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算372.42万元,其中:基本支出361.14万元,占支出总预算97%,同比增加32.58万元,增幅9.6%,主要人员经费支出增大;项目支出11.28万元,占支出总预算3%,同比减少13.39万元,减幅53.1%,本年度因政策原因削减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入372.42万元,同比增加32.58万元,增幅9.6%。2023年财政拨款支出总372.42万元,同比增加32.58万元,增幅9.6%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出372.42万元,其中:基本支出361.14万元,项目支出11.28万元。具体指出预算如下:

普通小学教育275.72万元,全部是基本支出预算。主要用于为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的支出。同比增长54.54,增幅24.66%,人员经费增加。

事业单位医疗19.34万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。同比增长0.65,增幅3.48%,工资增加社保基数加大。

住房公积金25.79万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。同比增长0.87,增幅3.49%,工资增加社保基数加大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出34.38万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。同比增长1.15,增幅3.46%,工资增加社保基数加大。

机关事业单位职业年金缴费支出17.19万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。同比增长0.58,增幅3.4%,工资增加社保基数加大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本年度基本支出361.14万元,其中:1、工资福利支出346.30 ,同比增长9.52,增幅3.1%,人员经费增加。2、商品服务支出6.63,同比减少1.22,减幅15.54%,疫情导致各种活动减少,商品购买减少。3、对个人和家庭补助支出8.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,没有变化。1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。2.公务接待费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

本单位2023年事业单位运行经费(办公费)1.26万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

政府采购预算0万元

(三)国有资产占用情况说明

本单位2023年无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市向阳小学2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。