桂林市长海实验学校2023年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。     

9、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

10、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;做好安全防范,保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

1、事业单位1个,即:桂林市长海实验学校2、人员构成情况 桂林市长海实验学校事业编制65人(含教师控制数3人),退休28人。

第二部分:桂林市长海实验学校2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明2023年收入预算1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%;其中:公共预算拨款1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%,2023年支出预算1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%。

二、部门收入总体情况说明2023年收入预算1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%;其中:公共预算拨款1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%。

三、部门支出总体情况说明2023年支出预算1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%;其中:小学教育支出基本支出802.08万元,同比增加19.07万元,增幅2.43%。机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金164.41万元,同比增加14.21元,增幅9.46%。事业单位医疗61.65万元,同比增加5.32万元,增幅9.44%。住房公积金82.2万元,同比增加7.1万元,增幅9.46%。小学教育支出项目支出21.69万元。同比减少4.56万元,增幅17.37%。项目减少原因退休人员生活物业及春节慰问放到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明2023年收入预算1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%,其中:公共预算拨款1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%,2023年支出预算1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年支出预算1110.34万元,同比增加45.7万元,增幅4.29%;其中:小学教育支出基本支出802.08万元,同比增加19.07万元,增幅2.43%。机关事业单位基本养老、机关事业单位职业年金164.41万元,同比增加14.21元,增幅9.46%。事业单位医疗61.65万元,同比增加5.32万元,增幅9.44%。住房公积金82.2万元,同比增加7.1万元,增幅9.46%。小学教育支出项目支出21.69万元。同比减少4.56万元,增幅17.37%。项目减少原因退休人员生活物业及春节慰问放到基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出1065.22万元,同比增加113.88万元,增幅11.97%。增加原因退休人员生活物业及春节慰问放到基本支出其中:基本工资298.78万元,津贴补贴12.82万元,奖金215.14万元,绩效工资170.67万元,机关事业单位基本养老保险109.60万元,职业年金54.80万元,职工基本医疗保险61.65万元,其他社会保障费4.80万元,住房公积金82.20万元,退休费27.46万元,其他对个人和家庭补助5.6万元,办公费4.85万元,工会经费13.69万元,其他商品和服务支出3.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2022年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无出国出境。2.公务接待费2023年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无接待费。3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:公务用车购置费2023年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车;公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增加(减少)的主要原因是无车。三公经费费2022年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明事业单位运行经费安排用办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明我单位2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明本单位2023年预算无重点项目

第三部分:名词解释 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。       

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。第四部分:桂林市长海实验学校2023年部门预算报表见附表。