桂林市中华小学2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市中华小学2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市中华小学2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

学校实行校长负责制,校长是法定代表人,全面负责学校工作。

(一)领导和组织德育工作,制定德育计划,加强学生思想、政治、品德教育,养成良好行为习惯,促进学生身心的健康发展。

(二)领导和组织教学工作,按照教育行政部门有关规定开设课程,贯彻课改精神,遵循教学规律,推进教学改革,总结、推广教育科研成果。

(三)领导和组织教育科研活动,总结、推广教育科研成果。

(四)领导和组织体育、卫生、艺术、劳动教育、安全教育以及法制教育,领导和组织课外科技、文体等兴趣小组和社会实践活动。

(五)领导和组织总务工作。关心学生和教职工的生活,建设和维护校园环境,严格管理校产和财务,努力改善办学条件。

(六)规范资料管理,组织档案建设。

(七)领导和组织制定学校各种规章制度,完善学校管理。

二、机构设置情况

桂林市中华小学为公益一类全额拨款事业单位,编制数79人,实有人数75人。

第二部分:桂林市中华小学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明本单位2023年收入预算1403.29万元,同比增加105.77万元,增幅8.2%;支出预算1403.29万元,同比增加105.77万元,增幅8.2%。

二、部门收入总体情况说明本单位2023年收入预算1403.29万元,同比增加105.77万元,增幅8.2%,其中:一般公共预算1403.29万元,同比增加105.77万元,增幅8.2%,主要是人员经费收入预算增加。

三、部门支出总体情况说明

本单位2023年支出预算1403.29万元,同比增加105.77万元,增幅8.2%,主要是人员经费支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

本单位2023年财政拨款收入预算1403.29万元,同比增加105.77万元,增幅8.2%;财政拨款支出预算1403.29万元,同比增加105.77万元,增幅8.2%。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位2023年一般公共预算支出1403.29万元,其中:基本支出1329.97万元,项目支出73.32万元,具体支出预算如下:

小学教育支出预算1030.68万元,同比增加74.21万元,主要是人员经费支出预算增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算132.49万元,同比增加11.23万元,主要是人员经费支出预算增加。机关事业单位职业年金缴费支出预算66.24万元,同比增加5.61万元,主要是人员经费支出预算增加。事业单位医疗支出预算74.52万元,同比增加6.31万元,主要是人员经费支出预算增加。住房公积金支出预算99.36万元,同比增加8.41万元,主要是人员经费支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算支出1329.97万元,其中:人员经费支出1302.83万元,同比增加183.18万元;公用经费支出27.14万元,同比减少6.27万元。具体支出预算如下:工资福利支出1220.28万元,同比增加100.63万元。其中:基本工资384.89万元,同比增加37.39万元;津贴补贴14.54万元,同比减少0.88万元;奖金248.24万元,同比增加35.44万元;绩效工资194.19万元,同比减少3.39万元;机关事业单位基本养老保险缴费 132.49万元,同比增加11.23万元;职业年金缴费66.24万元,同比增加5.61万元;职工基本医疗保险缴费74.52万元,同比增加6.31万元;其他社会保障缴费5.80万元,同比增加0.49万元;住房公积金99.36万元,同比增加8.41万元。商品和服务支出27.14万元,同比减少6.27万元。其中:办公费6.46万元,同比减少11.79万元;工会经费16.55万元,同比增加1.39万元;其他商品和服务支出4.14万元,同比增加4.14万元.对个人和家庭的补助82.56万元,同比增加82.56万元。其中:退休费66.76万元,同比增加66.76万元;其他对个人和家庭的补助15.8万元,同比增加15.8万元。主要是因为退休人员的相关经费去年是列入项目支出,今年列入了基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年持平,没有变化,具体如下:1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。2.公务接待费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化,其中:公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化;公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明本单位2023年无此项经费。

(二)政府采购预算安排情况说明本单位2023年政府采购预算总金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明本单位2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明本单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市中华小学2023年部门预算报表

见附表。