中国共产党桂林市秀峰区委员会组织部2023年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会组织部2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会组织部2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革,拟订全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

(二)负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责秀峰区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作,宏观指导全区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(三)负责全区干部监督工作的综合协调和宏观指导,贯彻执行干部监督制度、规定,对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作,调查审理干部有关问题。

(四)负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查,负责全区重点培训项目的组织、实施和管理,指导全区干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

(五)负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制,对全区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实情况以及各党(总)支部的换届选举进行指导督查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。

(六)负责全区党费收缴和管理使用;负责党员、干部的统计和干部档案管理工作。

(七)负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实区党政领导联系关护优秀人才制度,承担区委人才工作领导小组的日常工作。

(八)负责落实老干部政治待遇和生活待遇,指导离退休党支部建设和老干部思想政治工作,处理老干部来信来访和做好老干部的服务管理工作;负责指导和协调区关心下一代工作委员会的日常工作。

(九)统一管理全区公务员工作。负责全区公务员队伍建设,贯彻执行公务员管理政策法规,承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

(十)负责落实上级党委有关两新组织党建工作的政策要求,牵头抓好全区两新组织党建、党风廉政建设和意识形态等工作,总结、宣传两新组织先进典型经验。

(十一)统一管理秀峰区党员干部现代远程教育管理办公室,统一管理区委机构编制委员会办公室,统一管理区委老干部局。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共桂林市秀峰区委员会组织部(以下简称区委组织部)是区委工作机关,为正科级,加挂中共桂林市秀峰区委员会老干部局、中共桂林市秀峰区非公有制经济组织和社会组织工作委员会、桂林市秀峰区公务员局牌子。

第二部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会组织部2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2023年收入预算432.90万元,同比减少120.05万元,减少38.37%。其中:公共预算拨款432.90万元,同比减少120.05万元,减少38.37%,主要是财政拨款有所减少;政府性基金拨款0万元,与去年持平。

(二)支出预算说明

2023年支出总预算432.90万元,同比减少120.05万元,减少38.37%,主要是项目支出有所减少。其中:一般公共服务支出319.55万元,社会保障和就业支出48.16万元,卫生健康支出27.24万元,农林水支出13.86万元,住房保障支出 24.08万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算432.90万元,同比减少120.05万元,减少38.37%。其中:一般公共预算432.90万元,同比减少120.05万元,减少38.37%,主要是财政拨款有所减少。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算432.90万元,其中:基本支出372.97万元,同比减少140.12万元,减少60.18%,项目支出59.93万元,同比减少20.07万元,减少25.10%,主要是减少了项目数量。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入432.90万元,其中:一般公共预算拨款432.90万元。财政拨款支出432.90万元,其中:一般公共服务支出319.55万元,社会保障和就业支出48.16万元,卫生健康支出27.24万元,农林水支出13.86万元,住房保障支出24.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出432.90万元,其中:基本支出372.97万元,项目支出59.93万元。具体支出预算如下:

行政运行248.65万元,一般行政管理事务39.07万元,机关服务0.7万元,其他组织事务支出5.30万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出32.11万元,机关事业单位职业年金缴费支出16.05万元,行政单位医疗13.34万元,公务员医疗补助9.12万元,一般行政管理事务13.86万元,住房公积金24.08万元,行政运行4.17万元,事业单位医疗4.79万元,事业运行21.67万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出372.97万元,其中:工资福利支出341.33万元,商品和服务支出31.64万元。具体支出预算如下:

基本工资95.22万元,津贴补贴47.53万元,奖金94.06万元,绩效工资9.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.11万元,职业年金缴费16.05万元,职工基本医疗保险缴费 18.06万元,公务员医疗补助缴费 9.12万元,其他社会保障缴费0.49万元,住房公积金24.08万元,办公费 3.09万元,印刷费0.80万元,水费0.65万元,电费 2.69万元,邮电费 1.54万元,差旅费12.62万元,维修(护)费 0.80万元,会议费 0.98万元,培训费0.95万元,公务接待费 0.77万元,工会经费4.01万元,福利费0.74万元,其他商品和服务支出2.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.77万元,同口径比2022年增加0.77万元,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.77万元,比上年增加0.77万元,增加的主要原因是公务接待预算增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费安排31.64万元,其中:办公费 3.09万元,印刷费0.80万元,水费0.65万元,电费2.69万元,邮电费 1.54万元,差旅费12.62万元,维修(护)费0.80万元,会议费0.98万元,培训费0.95万元,公务接待费 0.77万元,工会经费4.01万元,福利费0.74万元,其他商品和服务支出2.02万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

项目支出(部门预算)绩效目标申报表。

上述报表详见附件。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:中国共产党桂林市秀峰区委员会组织部2023年部门预算报表

报表详见附件。