桂林市秀峰区党群服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区党群服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区党群服务中心2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;

(二)指导街道、社区党群服务中心开展社会性、公益性、群众性活动;

(三)负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;

(四)负责党群接待服务工作;

(五)负责组织党员志愿者开展志愿服务活动。

二、机构设置情况

秀峰区党群服务中心为副科级公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款,所需经费由城区财政核拨。编制数3人,现有在职在编2人。

第二部分:桂林市秀峰区党群服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2023年收入预算29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,其中:一般公共预算拨款29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,主要是本年度拨款包含了2名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。

(二)支出预算说明

2023年支出总预算29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,主要是本年度支出包含了2名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入预算29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,其中:一般公共预算29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,主要是本年度收入预算包含了2名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,其中:基本支出28.89万元,同比增加27.78万元,增幅2502.70%,主要是本年度支出包含了2名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金;项目支出1.00万元,同比减少4.50万元,降幅450.00%,主要是节约开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,其中:一般公共预算拨款29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,主要是本年度拨款包含了2名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。

2023年财政拨款支出29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,主要是本年度支出包含了2名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出29.89万元,同比增加23.28万元,增幅352.21%,主要是本年度支出包含了2名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。其中:事业运行支出21.67万元,主要用于为保证党群服务中心日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出2.92万元;机关事业单位职业年金缴费支出1.46万元;事业单位医疗支出1.65万元;住房公积金2.19万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出28.89万元。其中:工资福利支出27.02万元,包括:基本工资7.05万元,津贴补贴0.38万元,奖金6.62万元,绩效工资4.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.92万元,职业年金缴费1.46万元,职工基本医疗保险缴费1.65万元,其他社会保障缴费0.13万元,住房公积金2.19万元;2023年商品和服务支出1.87万元,包括:办公费0.17万元,印刷费0.04万元,水费 0.04万元,电费0.15万元,邮电费0.07万元,差旅费0.70万元,维修(护)费0.04万元,会议费0.04万元,培训费0.05万元,公务接待费 0.04万元,工会经费0.37万元,福利费0.04万元,其他商品和服务支出 0.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元,同口径比2022年增加0.04万元,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.04万元,比上年增加0.04万元,增加的主要原因是接待参观团体支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费1.87万元,同比增加0.76万元,增幅68.47%。其中:办公费0.17万元,印刷费0.04万元,水费 0.04万元,电费0.15万元,邮电费0.07万元,差旅费0.70万元,维修(护)费0.04万元,会议费0.04万元,培训费0.05万元,公务接待费 0.04万元,工会经费0.37万元,福利费0.04万元,其他商品和服务支出 0.15万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2023年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

项目支出(部门预算)绩效目标申报表。

上述报表详见附件。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区党群服务中心2023年部门预算报表

报表详见附件。