秀峰区科学技术协会2023年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:秀峰区科学技术协会2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:秀峰区科学技术协会2023年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)根据党和政府实施科教兴国和可持续发展战略要求,加强科学技术普及工作,提高辖区民众科技意识和科学文化素质,推动城区经济发展和社会进步。

(二)负责协会组织的日常管理工作,筹备召开科协委员会议、主席会议、代表会议,做好会议材料的草拟文印、整理归档工作。

(三)发挥科学技术是第一生产力的重要作用,大力普及、推广先进技术和现代经营管理方法,依靠科技进步和提高劳动者素质,改善经济增长质量和效益。

(四)普及科学技术知识,倡导科学方法,传播科学思想,弘扬科学精神,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,培养青少年爱科学、学科学、用科学的风气。

(五)负责组织开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国的和平统一。

(六)组织科技工作者参与城区政府的科技决策、决议的制订,发挥人民团体的参政议政的作用。

(七)开展学术交流,活跃学术思想,积极了解和反映科技工作者的意见和要求,依法维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(八)指导基层科协组织开展工作,全面提升公民科学文化素质。

(九)承办城区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为秀峰区委领导下的人民团体,年末实有人数2人,其中在职在编人数2人。

第二部分:秀峰区科学技术协会2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入预算48.66万元,同比增加1.41万元,增幅2.98%,全部为一般公共财政预算拨款;支出预算48.66万元,同比增加1.41万元,增幅2.98%,其中一般公共服务支出0万元,与去年持平;科学技术支出36.71万元,同比增加0.63万元,增幅1.75%;卫生健康支出2.39万元,同比增加0.16万元,增幅7.17%;社会保障和就业支出6.37万元,同比增加0.41万元,增幅6.88%,住房保障支出3.19万元,同比增加0.21万元,增幅7.05%。

二、部门收入总体情况说明

2023年度收入合计48.66万元,同比增加1.41万元,增幅2.98%,主要原因是人员经费增加,其中:一般公共预算收入48.66万元,占100%,与2022年相比增加1.41万元,增幅2.98%;上级补助收入0万元,占0%,与2023年相比减少0万元,下降0%;事业收入0万元,占0%,与2023年相比减少0万元,下降0%;经营收入0万元,占0%,与2023年相比减少0万元,下降0%;其他收入0万元,占0%,与2023年相比减少0万元,下降0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年度支出合计48.66万元,与2022年相比增加1.41万元,增幅2.98%,主要原因是人员经费增加,其中:基本支出43.76万元,占89.93%;项目支出4.9万元,占10.07%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度支出预算48.66万元,同比增加1.41万元,增幅2.98%,其中一般公共服务支出0万元,与去年持平;科学技术支出36.71万元,同比增加0.63万元,增幅1.75%;卫生健康支出2.39万元,同比增加0.16万元,增幅7.17%;社会保障和就业支出6.37万元,同比增加0.41万元,增幅6.88%,住房保障支出3.19万元,同比增加0.21万元,增幅7.05%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出48.66万元,同比增加1.41万元,增幅2.98%。其中:基本支出43.76万元,同比增加2.21万元,增幅5.32%;项目支出4.9万元,同比减少0.8万元,降幅14.04%。具体支出预算如下:

行政运行31.81万元,同比增加1.43万元。主要用于为保证机关工委局日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出4.25万元,同比增加0.28万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出2.12万元,同比增加0.13万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

行政事业单位医疗2.39万元,同比增加0.16万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

住房公积金3.19万元,同比增加0.21万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出合计43.76万元,占财政拨款支出的89.93%,与2022年相比增加2.21万元,增幅5.32%,其中:人员经费38.94万元,占财政拨款基本支出的88.98%,与2022年相比增加2.85万元,增幅7.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计4.82万元,占财政拨款基本支出的11.01%,与2022年相比减少0.64万元,降幅11.72%,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元,同口径比2022年增加0.23万元,增幅100%,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

2.公务接待费2023年预算安排0.06万元,比上年增加0.06万元,增幅100%,主要原因是用于按规定开支的各类公务接待费用减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化;

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

4.会议费支出0.09万元,主要用于会议接待。

5.培训费支出0.08万元,主要用于部门开展培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年本级机关运行经费安排2.7万元,同比减少1.97万元,降幅42.18%,其中办公费0.23万元,同比减少0.88万元,增幅79.28%;邮电费0.13万元,同比减少0.18万元,降幅58.06%;差旅费0.94万元,同比减少0.01万元,降幅1.05%;会议费0.09万元,保持不变;培训费0.08万元,保持不变;工会经费0.53万元,同比增加0.03万元,增幅6%;其他商品和服务支出0.21万元,同比减少1.59万元,降幅88.33%。

(二)政府采购预算安排情况说明

本部门2023年无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

本部门2023年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:秀峰区科学技术协会2023年部门预算报表

见附表。