桂林市秀峰区政协2023年部门预算及“三公经费”预算公开说明

第一部分:部门概况

一、秀峰区政协基本情况

(一)机构设置情况

行政单位1个,即秀峰区政协,设3个内设机构:政协办公室、政协经济科技联谊和委员联络委员会、政协社会法制教文卫体提案委员会。

(二)基本职能:政治协商、民主监督、参政议政

二、人员构成情况

秀峰区政协人数21人,其中在职在编21人。

第二部分:2023年部门预算报表

2023年部门收支预算总表

2023年部门预算支出预算表(按功能科目分类)

2023年部门预算支出预算表(按经济科目分类)

2023年部门“三公”经费情况统计表

2023年收入总表

2023年支出总表

2023年财政拔款收支总表

2023年部门预算总表

第三部分:2023年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2023年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2023年收入预算556.04万元,全部是公共财政预算拨款。

(二) 支出预算说明。

2023年支出总预算556.04万元,同比增加70.36万元,增加12.7%。其中:基本支出491.04万元,占支出总预算88.31%;项目支出65.00万元,占支出总预算11.69%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类科目360.48万元,占支出总预算74.22%;医疗卫生14.18万元, 占支出总预算2.55%;住房保障支出34.03万元, 占支出总预算6.12%。

2、按支出经济分类科目划分,共分为三类。其中:工资福利支出类科目182.29万元,占支出总预算32.78%;商品和服务支出类科目22.44万元,占支出总预算4.03%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算491.04万元,占支出总预算88.31%。其中:工资福利支出预算182.29万元,占支出总预算32.78%;商品和服务支出类科目22.44万元,占支出总预算4.03%。

(2)项目支出预算

项目支出65.00万元,占支出总预算11.69%

二、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(1)因公出国(境)经费2023年预算为0,与上年持平,没有变化。

(2)公务接待费2023年预算5.00万元,同比减少0.5万元,减少了0.09%。减少的主要原因为:严格落实中央八项规定,厉行节俭节约,目前我单位减少了绝大部分公务接待开支。经费用途:主要按规定开支的各类公务接待费用。

(3)公务用车运行维护费2023年预算为0,与上年持平,没有变化。