桂林市秀峰区甲山街道社会治安综合事务中心2024年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区甲山街道社会治安综合事务中心2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区甲山街道社会治安综合事务中心2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

承担街道辖区社会治安综合治理及网格化管理的相关技术性和事务性工作;负责协助做好街道社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等工作;负责街道网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑,协助指导和考核社区网格管理;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

在职人员2人。

第二部分:桂林市秀峰区甲山街道社会治安综合事务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入预算27.82万元,其中:一般公共预算拨款27.82万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。比上年减少6.36万元,同比下降18.61%,主要是人员经费减少。

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(二)支出预算说明

2024年支出预算27.82万元,比上年减少6.36万元,同比下降18.61%,主要是人员经费减少。

其中:一般公共服务支出20.63万元,社会保障和就业支出3.64万元,卫生健康支出1.36万元,住房保障支出2.19万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算27.82万元,比上年减少6.36万元,同比下降18.61%,主要是人员经费减少。其中:一般公共预算拨款27.82万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算27.82万元,比上年减少6.36万元,同比下降18.61%。其中:基本支出27.82万元,占支出预算100.00%;项目支出0万元,占支出预算0%,具体支出预算如下:

事业运行20.63万元,比上年减少6.00万元,同比下降22.53%。其中:基本支出20.63万元,项目支出0万元。是保障单位运转的日常支出和人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.42万元,比上年减少0.27万元,同比下降10.04%。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出1.21万元,比上年减少0.13万元,同比下降9.70%。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

事业单位医疗1.36万元,比上年减少0.15万元,同比下降9.93%。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.19万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收入预算27.82万元,其中:一般公共预算拨款27.82万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。比上年减少6.36万元,同比下降18.61%,主要是人员经费减少。2024年支出预算27.82万元,其中:

一般公共服务支出20.63万元,比上年减少6.00万元,同比下降22.53%。主要用于人员工资和办公经费。

社会保障和就业支出3.64万元,比上年减少0.39万元,同比下降9.68%。主要用于根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

卫生健康支出1.36万元,比上年减少0.15万元,同比下降9.93%。主要用于根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障支出2.19万元,主要用于根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出27.82万元,比上年减少6.36万元,同比下降18.61%。其中:基本支出27.82万元,包含人员经费25.93万元,公用经费1.89万元;项目支出0万元。具体支出预算如下:

事业运行20.63万元,比上年减少6.00万元,同比下降22.53%。其中基本支出20.63万元,包含人员经费18.74万元,公用经费1.89万元,项目支出0万元。是保障单位运转的日常支出和人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.42万元,比上年减少0.27万元,同比下降10.04%。是人员经费,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出1.21万元,比上年减少0.13万元,同比下降9.70%。是人员经费,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

事业单位医疗1.36万元,比上年减少0.15万元,同比下降9.93%。是人员经费,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金2.19万元是人员经费,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度财政拨款一般公共预算基本支出27.82万元,比上年增加1.14万元,同比增长4.27%。其中:人员经费支出25.93万元,公用经费支出1.89万元。具体支出预算如下:

工资福利支出25.93万元,主要是用于人员的工资,奖金,缴纳的社会保险费,住房公积金。包括基本工资6.36万元,奖金7.90万元,绩效工资4.38万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元,职业年金缴费1.21万元,职工基本医疗保险缴费1.36万元,其他社会保障缴费0.11万元,住房公积金2.19万元。

商品和服务支出1.89万元,主要是用于单位运行的支出。包括办公费0.52万元,差旅费0.70万元,会议费0.04万元,培训费0.05万元,工会经费0.37万元,其他商品和服务支出0.23万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.08万元,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元。

2.公务接待费2024年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元;

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

4.会议费2024年预算安排0.04万元。

5.培训费2024年预算安排0.05万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费0.52万元、差旅费0.70万元、会议费0.04万元、培训费0.05万元、工会经费0.37万元、其他商品和服务支出0.23万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市秀峰区甲山街道社会治安综合事务中心2024年部门预算报表

见附表。