桂林市秀峰区秀峰街道办事处2024年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区秀峰街道办事处2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区秀峰街道办事处2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、 主要职责

根据街道职能定位,按照精简、效能、便民的原则

统筹配置资源,在街道党政机关设5个综合性办公室(机构不定级),以及党群服务中心等3个事业单位。

(一)设置5个综合性办公室。街道党政机构根据履行党的建设、公共管理服务、基层社会治理等综合管理职能需要,在规定的机构限额内综合设置。

1.党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作。

2.基层党建办公室。主要负责街道基层党的建设、宣传思想和意识形态、统一战线和联系党代表、人大代表、政协委员等工作。

3.公共管理办公室。主要负责市、区关于街道发展重大建设规划的落实。

4.公共服务办公室。主要负责辖区公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域的公共服务工作。

5.公共安全办公室(加挂综合行政执法办公室牌子)。主要负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、民族宗教、信访维稳等工作,维护辖区安全稳定。

(二)设置2中心1站。为街道办事处管理的公益一类、城区财政全额拨款事业单位,机构不定级。

二、机构设置情况

设置5个综合性办公室

1.党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作;负责机关文电信息、机要保密、会务安排、档案管理、目标考核、督促检查、党务公开、政务公开、后勤保障等工作。

2.基层党建办公室。主要负责街道基层党的建设、宣传思想和意识形态、统一战线和联系党代表、人大代表、政协委员等工作;负责组织协调辖区内群团组织开展工作。

3.公共管理办公室。主要负责市、区关于街道发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责职责范围内的精神文明建设、规划建设、市场监管、市容环卫、生态保护、物业监督管理等工作。

4.公共服务办公室。主要负责辖区公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域的公共服务工作;负责有关行政审批,优化区域发展环境;指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。

5.公共安全办公室(加挂综合行政执法办公室牌子)。主要负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设、应急管理、民族宗教、信访维稳等工作,维护辖区安全稳定;负责指导辖区网格化综合管理工作;负责综治工作平台的日常管理协调。统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。

(二)设置2中心1站。街道事业单位按照服务功能综合设置,构建面向基层的服务管理平台体系,做到职能衔接、工作互动、人员融合,满足窗口类、平台类、活动类事务需要,设置2中心1站,为街道办事处管理的公益一类、城区财政全额拨款事业单位,机构不定级。即:党群服务中心、社会治安综合事务中心和退役军人服务站。

第二部分:桂林市秀峰区秀峰街道办事处2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年度总收入703.23万元,同比减少171.70 万元,下降19.62%。其中:公共预算拨款703.23万元,同比减少171.70 万元,下降19.62%;政府性基金拨款0万元,与去年持平。2024年支出总预算703.23万元,其中:基本支出557.72万元,占支出总预算79.31%,同比降低176.06万元,下降23.99%,主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费放入项目支出中;项目支出145.51万元,占支出总预算20.69%,同比增加4.36万元,增幅3.09%,主要是因为退休居干工资及慰问放在了项目支出中。

二、部门收入总体情况说明

2024年度总收入703.23万元,同比减少171.70 万元,下降19.62%。其中:公共预算拨款703.23万元,同比减少171.70 万元,下降19.62%;政府性基金拨款0万元,与去年持平。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算703.23万元,其中:基本支出557.72万元,占支出总预算79.31%,同比降低176.06万元,下降23.99%,主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费放入项目支出中;项目支出145.51万元,占支出总预算20.69%,同比增加4.36万元,增幅3.09%,主要是因为退休居干工资及慰问放在了项目支出中。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入703.23万元,2024年财政拨款支出703.23万元,基本支出557.72万元,项目支出145.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出总预算703.23万元,其中:基本支出557.72万元,占支出总预算79.31%,同比降低176.06万元,下降23.99%,主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费放入项目支出中;项目支出145.51万元,占支出总预算20.69%,同比增加4.36万元,增幅3.09%,主要是因为退休居干工资及慰问放在了项目支出中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出557.72万元,同比降低176.06万元,下降23.99%,主要是因为人员调整以及退休人员工资和慰问费放入项目支出中。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2023年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

2.公务接待费2024年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排18.61万元,其中办公费5.54万元,差旅费9.10万元,会议费0.67万元、培训费0.67万元,其他商品和服务支出2.63万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

    2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。                                             

(三)国有资产占用情况说明

2024年无国有资产占用相关情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(三)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市秀峰区秀峰街道办事处2024年部门预算报表

见附表。