桂林市秀峰区社保中心2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区社保中心2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区社保中心2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

负责辖区城乡居保基本养老保险、城区所属机关事业单位养老保险的业务经办等事务性和技术性工作;承办桂林市秀峰区人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

正科级参公事业单位1个,执行事业单位会计制度,为财政补助事业单位,属于社会保障。

第二部分:桂林市秀峰区社保中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

一、部门收支总体情况说明

社保中心2024年收支预算分别为2709.15万元,去年为374.68万元,同口径比2023年增幅623.06%,主要原因是上级下达专项经费,新增相关专项资金支出。

二、部门收入总体情况说明

社保中心2024年收入2709.15万元同口径比2023年增加623.06%,其中:公共预算拨款上级补助的863万元、同比增加840.64万元,政府性基金拨款0万元,与去年持平。

三、部门支出总体情况说明

社保中心2024年支出总体为2709.15万元同口径比2023年增加623.06%,主要原因是上级下达专项经费,新增相关专项资金支出。社保经办机构支出132.28万元同口径比2023年减少21.94%。行政单位离退休支出174.28万元同口径比2023年增加29.67%,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元同口径比2023年减少37.12%,机关事业单位职业年金缴费支出7.03万元同口径比2023年减少37.12%,事业单位医疗支出7.91万元同口径比2023年减少37.12%,公务员医疗补助支出4.79万元同口径比2023年减少5.71%,住房公积金支出12.22万元同口径比2023年减少27.91%。

四、财政拨款收支总体情况说明

社保中心2024年财政拨款收支总体分别为2719.15万元同口径比2023年增加623.06%,主要原因是上级下达专项经费,新增相关专项资金支出。其中本年收入上级补助863万元、本级1846.15万元,支出方面:社会保障和就业支出2683.12万元同口径比2023年增加688.32%,主要原因是上级下达专项经费,新增相关专项资金支出。卫生健康支出13.81万元,同口径比2023年减少20.50%,住房保障支出12.22万元同口径比2023年减少27.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

社保中心2024年公共预算支出:其中社会保险经办机构预算支出132.28万元同口径比2023年减少21.94%,而这里面包含的人员经费111.78万元同口径比2023年减少22.72%,公用经费20.50万元同口径比2023年减少7.12%、项目支出2355.47万元同口径比2023年增长1617.82%,主要原因是上级下达专项经费,新增相关专项资金支出。行政单位离退休预算支出174.28万元同口径比2023年增幅29.67%,增长原因离退休人数的增加以及离退休人员生活补助金额的增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元同口径比2023年减少37.12%,机关事业单位职业年金缴费支出7.03万元同口径比2023年减少37.12%,事业单位医疗7.91万元同口径比2023年减少37.12%,公务员医疗补助5.90万元同口径比2023年增幅23.17%,住房公积金12.22万元同口径比2023年减少27.91%。

1、 社会保险经办机构预算支出132.28万元:基本支出111.78万元是在职职工工资、公用经费支出20.50万元,保证社保中心工作运行、信息发布等。

2、行政单位离退休:全部是基本支出预算,基本支出174.28万元。是根据统一规定,发放给退休人员的相应补贴。

3、机关事业单位基本养老缴费:全部是基本支出预算,基本支出14.06万元。是根据统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险;

4、机关事业职业年金缴费:全部是基本支出预算,基本支出7.03万元。是根据统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金;

5、事业单位医疗:全部是基本支出预算,基本支出7.91万元。是根据统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;

6、公务员医疗补助:全部是基本支出预算,基本支出5.90万元。是根据统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的医疗补助;

7、住房公积金:全部是基本支出预算,基本支出12.22万元。是根据统一规定,按参照公务员管理事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社保中心2024年公共预算基本支出353.67万同口径比2023年增幅48.88%,其中人员经费333.17万元同口径比2023年增幅54.62%、公用经费20.50万元同口径比2023年减少7.16%。工资福利支出167.25万元同口径比2023年减少24.26%,其中基本工资49.65万元同口径比2023年减少21.18%、津贴补贴23.18万元同口径比2023年减少6.83%、奖金44.90万元同口径比2023年减少15.57%、绩效工资2.19万元同口径比2023年减少79.68%、机关事业单位基本养老保险缴费14.06万元同口径比2023年减少37.12%、职业年金缴费7.03万元同口径比2023年减少37.12%、职工基本医疗保险缴费7.91万元同口径比2023年减少37.12%、公务员医疗补助缴费5.90万元同口径比2023年增幅23.17%、住房公积金12.22万元同口径比2023年减少27.91%、商品和服务支出10.94万元同口径比2023年减少12.62%、对个人和家庭的补助175.48万元同口径比2023年增幅4068.17%、增加这么多的原因是今年的退休费包含所有机关退休人员的生活补助和物业补贴都在预算中体现。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

社保中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.69万元。

1.会议费2024预算安排0.34万元,与上年持平

2.培训费2024年预算安排0.35万元。与上年持平

八、政府性基金预算支出情况说明

社保中心没有2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

社保中心2024年办公费2.25万元,同口径比2023年增加93.97%(因为今年没有印刷及邮电经费安排,都计算在办公费里了),印刷费0元(2024年没有印刷经费安排),邮电费0元(2024年没有邮电经费安排),差旅费4.73万元,与上年持平,会议费0.34万元,与上年持平,福利费0元(2024年没有福利费预算),维修(护)费0元(2024年没有维修费预算)。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:社保中心2024年部门预算报表

见附表。