桂林市秀峰区党群服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区党群服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区党群服务中心2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;

(二)指导街道、社区党群服务中心开展社会性、公益性、群众性活动;

(三)负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;

(四)负责党群接待服务工作;

(五)负责组织党员志愿者开展志愿服务活动。

二、机构设置情况

秀峰区党群服务中心为副科级公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款,所需经费由城区财政核拨。编制数3人,现有在职在编3人。

第二部分:桂林市秀峰区党群服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入预算44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,其中:一般公共预算拨款44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,主要是本年度新增了1名在编人员。

(二)支出预算说明

2024年支出总预算44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,主要是本年度新增了1名在编人员。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,其中:一般公共预算拨款44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,主要是本年度新增了1名在编人员。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,其中:基本支出43.27万元,同比增加14.38万元,增幅49.78%,主要是包含了本年度新增1名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金;项目支出0.80万元,同比减少0.20万元,降幅20.00%,主要是节约开支。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,其中:一般公共预算拨款44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,主要是本年度新增了1名在编人员。

2024年财政拨款支出44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,主要是包含了本年度新增1名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出44.07万元,同比增加14.18万元,增幅47.44%,主要是包含了本年度新增1名在编人员的薪酬、社保、医保、公积金。其中:基本支出43.27万元,项目支出0.8万元。具体安排如下:

事业运行支出31.93万元,主要用于为保证党群服务中心日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出。其他组织事务支出0.8万元,主要用于党群相关业务。机关事业单位基本养老保险缴费支出3.83万元;机关事业单位职业年金缴费支出1.92万元;事业单位医疗支出2.16万元;住房公积金3.43万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出43.27万元。其中:工资福利支出40.69万元,包括:基本工资10.54万元,奖金11.85万元,绩效工资6.79万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.83万元,职业年金缴费1.92万元,职工基本医疗保险缴费2.16万元,其他社会保障缴费0.17万元,住房公积金3.43万元;2024年商品和服务支出2.57万元,包括:办公费0.54万元,差旅费1.04万元,会议费0.05万元,培训费0.07万元,工会经费0.57万元,其他商品和服务支出0.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2023年减少0.04万元,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元,原因是本年公务接待费预算由区委办统筹。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费2.57万元,其中:办公费0.54万元,差旅费1.04万元,会议费0.05万元,培训费0.07万元,工会经费0.57万元,其他商品和服务支出0.29万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

项目支出(部门预算)绩效目标申报表。

上述报表详见附件。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区党群服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。