桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心

         单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心

         2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)为人民身体健康提供医疗与预防保健服务;

(二)医疗、预防保健;

(三)乡村卫生技术人员培训;

(四)初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理;

(五)卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

(一)部门下设6个科室分别为:临床科、公共卫生科、预防保健科、妇女儿童保健科、行政后勤科、质控科。其中:

1、临床科工作职责:救治临床病患,掌握患者病情变化,对患者在发生病危、死亡、医疗事故或其他重要问题时的及时处理;负责对医疗器械、药品等的临床应用提出信息反馈。

2、公共卫生科职责:负责辖区居民健康档案的建立及更新、居民健康教育、慢性病患者的管理、老年人的健康管理、重性精神病人的管理、卫生监督协管及家庭医生与居民的签约管理。

3、预防保健科职责:负责辖区常住儿童免费进行国家免疫规划疫苗接种服务管理、传染病及突发公共卫生事件报告及处理以及结核病患者的管理。

4、妇女儿童保健科职责:负责辖区常住孕产妇健康管理、0-6岁儿童的健康以及免费避孕药具的管理。

5、行政后勤科职责:负责单位医疗运营后勤保障、协调单位各科室的工作运转、负责财务及人事管理。

6、质控科职责:负责中心临床护理及公卫工作的质量控制管理、院内感染管理控制。

(二)单位属于桂林市秀峰区政府承办的二级基层医疗机构,单位基本性质为财政补助事业单位,独立编制机构数1个,实行独立会计核算。

第二部分:桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年预算总收入430.27万元,与上年比增加11.98万元,增长2.86%,主要是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算。其中预算本级收入:430.27万元。预算总支出430.27万元,其中:卫生健康支出:321.73万元;社会保障和就业支出76.90万元;住房保障支出31.64万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年预算总收入430.27万元,同比增加11.98万元,增长2.86%,主要是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年预算总部门支出430.27万元,其中:基本支出:430.27万元,项目支出:0.00万元。一、基本支出包括:事业单位离退休:24.86万元,与上年比增长7.80%,属正常的退休经费、生活补贴增长;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出:17.35万元,上述两项支出与上年比均下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。城市社区卫生机构支出:302.21万元,与上年比增长7.71%,主要原因是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算。事业单位医疗支出:19.52万元,与上年比下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。住房保障支出31.64万元,与上年比增长17.97%,主要是新增入编人员住房保障支出。二、项目支出:0.00万元,与上年比下降100%,主要是2024年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款预算收入:430.27万元,其中本级收入:430.27万元;财政拨款预算支出:430.27万元,其中:

1、社会保障和就业支出:76.90万元,其中:事业单位离退休支出:24.86万元,与上年比增长7.80%,属正常的退休经费、生活补贴增长;机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出:17.35万元,上述两项支出与上年比均下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。

2、卫生健康支出:321.73万元,与上年比增长6.99%,主要原因是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算。

3、住房保障支出:31.64万元,其中住房公积金支出:31.64万元,与上年比增长17.97%,主要是新增入编人员住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出430.27万元,基本支出:430.27万元,项目支出:0万元。其中基本支出包括:

1、社会保障和就业支出:76.90万元,其中:事业单位离退休支出:24.86万元,与上年比增长7.80%,属正常的退休经费、生活补贴增长;机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.69万元;机关事业单位职业年金缴费支出:17.35万元,上述两项支出与上年比均下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。

2、卫生健康支出:321.73万元,其中:城市社区卫生机构卫生支出:302.21万元,与上年比增长7.71%;主要原因是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算;事业单位医疗支出:19.52万元,与上年比下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。

3、住房公积金支出:31.64万元,与上年比增长17.97%,主要是新增入编人员住房公积金支出。

项目支出:0万元,与上年比下降100%,主要是2024年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出共计:430.27万元,其中:

1、工资福利支出377.90万元,其中:基本工资支出:101.84万元、津贴补贴支出:1.48万元、奖金:104.40万元、绩效工资支出:60.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费:34.69万元、职业年金缴费:17.35万元、职工基本医疗保险缴费:19.52万元、其他社会保障缴费:1.52万元、住房公积金支出:31.64万元、其他工资福利支出:4.80万元。工资福利支出比去年增加44.40万元,增长13.31%,主要原因是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算。

2、商品和服务支出:26.31万元,其中:办公费:6.24万元、差旅费:8.35万、会议费:0.43万元、培训费:0.55万元、工会经费:5.28万元、公务用车维护费:2.75万元、其他商品和服务支出:2.71万元,总体与上年度相比增长6.86%,主要是2024年新增入编人员的经费预算。

3、对个人和家庭的补助: 26.06万元,其中:退休费:24.86万元,其他对个人和家庭的补助支出:1.20万元,与上年比增长7.80%,属正常的退休经费、生活补贴增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.75万元,同口径比2023年减少0.41万元,下降12.98%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元,比上年减少0.41万元,下降100%,减少的主要原因是2024年由政府部门统一安排预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.75万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.75万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位运行经费安排情况说明

我单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公水电费、其他商品和服务支出等各项支出总体比上年增加1.69万元,增长6.86%,主要是2024年新增入编人员经费预算;公务用车运行维护费与上年持平。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2024年部门预算无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

我部门国有资产 1,083.69万元,占用100.00%。其中:流动资产463.42万元,占国有资产总额 42.76%;固定资产615.58万元,占国有资产总额 56.81%;无形资产:4.69万元,占国有资产总额 0.43%。无以下资产:长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2024年部门无项目预算,无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市秀峰区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入桂林市秀峰区财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:桂林市秀峰区甲山社区卫生服务中心2024年部门预算报表

(以下报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表