秀峰区卫生健康局2024年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:秀峰区卫生健康局2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:秀峰区卫生健康局2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)卫生基本职能

1.贯彻执行党和国家、自治区、市关于卫生、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定、实施全区卫生规划和年度工作计划、措施,统筹规划全区卫生服务资源配置,落实区域卫生和计划生育规划。

2.负责组织实施全区疾病预防控制、免疫规划,制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,开展突发公共卫生事件防控和重大活动医疗卫生保障。

3.负责建设辖区基层卫生服务体系,管理基层卫生、新型农村合作医疗人员、业务、经费等行政事务,建立机构服务评价和监督管理体系,完善基层运行新机制和基层卫生人员管理制度。

4.负责推进基本公共卫生服务均等化,协助有关部门组织实施农村住院分娩孕产妇降消补助、地中海贫血防治、死因监测、重点地方病防治等重大公共卫生项目。

5.指导基层医疗机构深化国家基本药物零差率销售制度综合改革,完成各项医改考核指标并组织评估、验收。

6.负责组织拟订全区卫生人才发展规划,加强卫生人才队伍建设,培养、引进全科医生、影像医学、中医等急需紧缺人才,组织基层卫生人员参加执业医师、卫生职称、医师定期考核等卫生系列考试考核。

7.制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。推进中医药的继承与创新,指导和管理全区中医药工作。

8.协调、督促、指导有关部门开展全区艾滋病防控和综合干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

9.承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区红十字会的日常工作。

(二)计生基本职责

负责研究和制定全区人口与计划生育工作的具体措施和规章制度;组织实施计划生育抽样调查和计划生育责任制执行情况的考评;拟定实施人口与计划生育宣传教育工作规划;综合管理计划生育技术服务工作;编制全区计划生育事业费和基本建设支出费的预决算;拟定实施全区计划生育干部队伍建设和教育培训规划;负责对全区流动人口的计划生育管理和服务;指导有关人口与计划生育社会团体的工作。

二、机构设置情况

桂林市秀峰区卫健系统行政事业单位共4个,其中行政单位1个桂林市秀峰区卫生健康局;全额拨款事业单位3个桂林市秀峰区卫生监督所、桂林市甲山社区卫生服务中心、桂林市长海社区卫生服务中心。

局本级下设办公室、卫生股、计生股。编制批复数4人,聘用人员10人。

卫生计生监督所下设机构4个:综合管理办公室(行政许可)、医疗机构(中医服务)监督股、公共场所监督股、职业卫生监督股。其中综合管理办公室负责内部稽查工作专项职能,医疗机构监督股同时负责计划生育监督和中医监督。核定人员编制13人,现在编在岗9人,聘用人员2人。

甲山社区卫生服务中心下设:临床科、公共卫生科、预防保健科、妇女儿童保健科、行政后勤科、质控科。单位属于桂林市秀峰区政府承办的二级基层医疗机构,单位基本性质为财政补助事业单位,独立编制机构数1个,实行独立会计核算。

长海社区卫生服务中心下设:门诊部、住院部、后勤科、全科诊室、内科、妇科、中医科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室、药房、收费室、财务室等。单位属于桂林市秀峰区政府承办的二级基层医疗机构,单位基本性质为财政补助事业单位,独立编制机构数1个,实行独立会计核算。

第二部分:秀峰区卫生健康局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年预算总收入2729.56万元,其中上级财政补助1685.49,本级财政1044.08万元,同比增加691.45万元,增长率25.31%。导增长的主要原因是:基本公共卫生补助服务项目、计划生育奖励扶助项目等三保项目,各级财政补助资金预算数全额纳入部门年初预算。预算总支出2729.56万元,其中:卫生健康支出:2522.09万元;社会保障和就业支出141.80万元;住房保障支出65.68万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年预算总收入2729.56万元,其中上级财政补助1685.49,本级财政1044.08万元,同比增加691.45万元,增长率25.31%。导增长的主要原因是:基本公共卫生补助服务项目、计划生育奖励扶助项目等三保项目,各级财政补助资金预算数全额纳入部门年初预算。

三、部门支出总体情况说明

卫生健康局预算总部门支出1926.78.万元,其中:基本支出82.68万元,项目支出1844.10万元。基本支出与上年基本保持一致,项目支出增加650.78万元,主要是基本公共卫生等2024年各级补助资金纳入支出预算。

卫生计生监督所支出总预算133.42万元,其中:基本支出133.42万元,占支出总预算100%,同比下降3万元,降幅2.2%,主要是本单位人员经费调减;本年度没有项目支出,同比下降100%。

甲山社区卫生服务中心2024年预算总部门支出430.27万元,其中:基本支出:430.27万元,项目支出:0.00万元。一、基本支出包括:事业单位离退休:24.86万元,与上年比增长7.80%,属正常的退休经费、生活补贴增长;机关事业单位基本养老保险缴费支出34.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出:17.35万元,上述两项支出与上年比均下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。城市社区卫生机构支出:302.21万元,与上年比增长7.71%,主要原因是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算。事业单位医疗支出:19.52万元,与上年比下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。住房保障支出31.64万元,与上年比增长17.97%,主要是新增入编人员住房保障支出。二、项目支出:0.00万元,与上年比下降100%,主要是2024年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

长海社区卫生服务中心2024年度预算总支出239.1万元,较2023年度预算数增加12.74万元,增长1.16%主要原因是:本年度增加了人员经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年预算总收入2729.56万元,其中上级财政补助1685.49,本级财政1044.08万元,同比增加691.45万元,增长率25.31%。导增长的主要原因是:基本公共卫生补助服务项目、计划生育奖励扶助项目等三保项目,各级财政补助资金预算数全额纳入部门年初预算。

五、一般公共预算支出情况说明

各单位具体情况如下:

(一)卫生健康局

一般公共预算支出1926.78万元,基本支出82.68万元(其中人员经费68.21万元,公用经费14.46万元)项目支出1844.10万元。

基本支出包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出6.59万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元、行政运行61.33万元、行政单位医疗3.71万元、公务员医疗补助2.06万元、住房公积金支出5.69万元。基本支出总体与上年度相比总体减少24.17万,减少22.62%。主要原因是因人员调动,在职在编人员减少。

项目支出包括:一般行政管理事务1万元、其它卫生健康管理事务支出10万、其它基层医疗卫生机构支出69.9万、基本公共卫生服务1153.55万、重大公共卫生服务2万元、突发公共卫生应急事件处理19万、其它公共卫生支出2万、计划生育服务584.55万、老龄卫生健康事务1.2万、其它卫生健康支出1万。项目支出总体同比增长707.41万,增幅62.23%,主要原因是各级基本公共卫生服务补助资金做入年初预算。

(二)卫生计生监督所

一般公共预算支出133.42万元,其中基本支出133.42万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.15万元,同比减少2.73万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元,同比减少1.37万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

单位行政运行100.58万元,同比增长3.2万元,主要用于为保证卫健系统日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费及公务车辆运行维护费等日常公用经费支出。

机关事业单位医疗6.27万元,同比减少1.54万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.85万元,同比减少0.56万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

该单位本年度没有项目支出。

(二)甲山社区卫生服务中心

一般公共预算支出430.27万元,基本支出:430.27万元,项目支出:0万元。其中基本支出包括:

社会保障和就业支出:76.90万元,其中:事业单位离退休支出:24.86万元,与上年比增长7.80%,属正常的退休经费、生活补贴增长;机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.69万元;机关事业单位职业年金缴费支出:17.35万元,上述两项支出与上年比均下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。

卫生健康支出:321.73万元,其中:城市社区卫生机构卫生支出:302.21万元,与上年比增长7.71%;主要原因是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算;事业单位医疗支出:19.52万元,与上年比下降3%左右,主要是2024年财政对人员年度考核奖不纳入社保基数预算编制。

住房公积金支出:31.64万元,与上年比增长17.97%,主要是新增入编人员住房公积金支出。

项目支出:0万元,与上年比下降100%,主要是2024年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

(四)长海社区卫生服务中心

一般公共预算基本支出239.1万元,支出具体情况如下:

机关事业单位基本养老缴费支出20.31万元,较2023年度预算数减少-1.81万元(正表示增加,负表示减少),下降-8.18%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:本年预算社保总金费预数不含事业单位基础绩效奖。

机关事业单位职业年金预算支出10.15万元,较2023年度预算数减少-0.91万元,下降-8.23%,主要原因是:本年预算社保总金费预数不含事业单位基础绩效奖。

城市社区卫生机构预算支出,较2023年度预算数增加16.8万元,增长9.6%,主要原因是:本年度增加了人员经费

基本公共卫生项目预算支出0万元,较2023年度预算数减少-16万元,下降-100%,主要原因是:本年了市级、城区配套公卫补助项目资金由主管局统一预算。

事业医疗预算支出11.42万元,较2023年度预算数减少-1.02万元,下降-8.2%,主要原因是:本年预算社保总金费预数不含事业单位基础绩效奖。

住房公积金2024年度预算总支18.51万元,较2023年度预算数增加1.92万元,增长1.92%,主要原因是: 人员缴费基数调整。

项目支出:0万元,与上年比下降100%,主要是2024年基本公共卫生补助项目支出由主管局统一编制预算。

五、一般公共预算基本支出情况说明

(一)卫生健康局

2024年一般公共预算支出82.68万,其中人员经费68.21万,共用经费14.46万。总体同比减少24.17万,减少22.62%。主要原因是因人员调动,在职在编人员减少;因财政紧张,精简开支。

工资福利支出72.26万,其中:基本工资21.49万,津贴补贴11.14万,奖金18.2万,机关事业单位基本养老保险缴费6.59万,职业年金缴费3.3万,职工基本医疗保险缴费3.71万元,公务员医疗补助缴费2.06万,其他社会保障缴费0.08万,住房公积金5.69万。

商品和服务支出10.42万元,其中:办公费2.42万,差旅费5.01万,会议费0.35万,培训费0.36万,工会经费0.95万,其他商品和服务支出1.33万。

(二)卫生计生监督所

2024年度财政拨款支出133.42万元,其中基本支出133.42万元,项目支出0万元。具体支出预算如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.15万元,同比减少2.73万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出5.57万元,同比减少1.37万元。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

单位行政运行100.58万元,同比增长3.2万元,主要用于为保证卫健系统日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、会议费、培训费、差旅费及公务车辆运行维护费等日常公用经费支出。

机关事业单位医疗6.27万元,同比减少1.54万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金9.85万元,同比减少0.56万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(三)甲山社区卫生服务中心

2024年本部门一般公共预算基本支出共计:430.27万元,其中:

工资福利支出377.90万元,其中:基本工资支出:101.84万元、津贴补贴支出:1.48万元、奖金:104.40万元、绩效工资支出:60.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费:34.69万元、职业年金缴费:17.35万元、职工基本医疗保险缴费:19.52万元、其他社会保障缴费:1.52万元、住房公积金支出:31.64万元、其他工资福利支出:4.80万元。工资福利支出比去年增加44.40万元,增长13.31%,主要原因是新增入编人员经费及增加绩效考评奖预算。

商品和服务支出:26.31万元,其中:办公费:6.24万元、差旅费:8.35万、会议费:0.43万元、培训费:0.55万元、工会经费:5.28万元、公务用车维护费:2.75万元、其他商品和服务支出:2.71万元,总体与上年度相比增长6.86%,主要是2024年新增入编人员的经费预算。

对个人和家庭的补助: 26.06万元,其中:退休费:24.86万元,其他对个人和家庭的补助支出:1.20万元,与上年比增长7.80%,属正常的退休经费、生活补贴增长。

(四)长海社区卫生服务中心

工资福利支出:2024年度预算总支218.23万元,较2023年度预算数增加16.59万元,增长8.23%(包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。主要是:按照福利待遇相关规定,在职人员的社保金人员补助增加。

商品和服务支出16.5万元,较2023年度预算数增加0.38万元,与上年持平。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

卫健系统2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.25万元,同口径比2023年增加1.63万元,增长19.6%,具体如下:

因公出国(境)费预算安排0万元,与上年度持平。

公务接待费预算安排0万元,比上年减少0.8万元。

公务用车购置及运行费预算安排8.25万元,比上年增长2.75万元,增长33.3%,主要原因是卫生计生监督所比上年增加2.75万元,增长100%,增加的主要原因是预算项目调整。

(一)卫生健康局

该单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费0 万元,减少率100%  。具体如下:

1.因公出国(境)费预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费预算安排0万元,降幅100%,下降的主要原因是按规定的减少了公务接待。

3. 公务用车购置费、公务用车运行维护费预算安排0万元,与上年持平。

(二)卫生计生监督所

该单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.16万元,同口径比2023年增加3.02万元,增长95.6%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元,比上年减少0.14万元,降幅100%,下降的主要原因是按规定的减少了公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.75万元,比上年增加2.75万元,增加100%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.75万元,比上年增加2.75万元,增长100%,增加的主要原因是预算项目调整。

(三)甲山社区卫生服务中心

该单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.75万元,同口径比2023年减少0.41万元,下降12.98%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元,比上年减少0.41万元,下降100%,减少的主要原因是2024年由政府部门统一安排预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.75万元,与上年持平。其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.75万元,与上年持平。

(四)长海社区卫生服务中心

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费2024年预算支出2.75万元,与上年持平。

3.公务接待费2024年预算支出0万元,较2023年度预算数减少了-0.25万元,下降-100%。主要原因:本年无此项目预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

卫生健康局:该单位机关运行经费安排10.42万元,同比去年基本一致。其中办公费2.24万元、差旅费5.01万元、会议费0.35万元、培训费0.36万元、工会费0.95万元、其它商品和服务支出1.33万元。

卫生计生监督所:该单位运行经费安排11.82万元,其中办公费2.44万元、差旅费3.48万元、会议费0.18万元、培训费0.23万元、工会经费1.64万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他商品和服务支出1.1万元。

甲山社区卫生服务中心:该单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公水电费、其他商品和服务支出等各项支出总体比上年增加1.69万元,增长6.86%,主要是2024年新增入编人员经费预算;公务用车运行维护费与上年持平。

长海社区卫生服务中心:该单位运行费用16.5万元,较2023年度预算数增加0.38万元,与上年基本持平。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年本系统无部门预算政府采购。

(二)国有资产占用情况说明

卫生健康局无国有资产占用。卫生计生监督所公务用车1辆。甲山社区卫生服务中心国有资产 1,083.69万元,占用100.00%。其中:流动资产463.42万元,占国有资产总额 42.76%;固定资产615.58万元,占国有资产总额 56.81%;无形资产:4.69万元,占国有资产总额 0.43%。无以下资产:长期投资、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房等。长海社区卫生服务中心2024年公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0台。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

基本公共卫生服务补助项目

1.项目立项依据

《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发(2009) 6号)、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》(国发(2012) 11号),要求“提高基本公共卫生服务均等项化水平。免费为城乡居民提供健康档案等国家基本公共卫生服务项目”。《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(市政办(2020)2号)要求“基本公共卫生服务执行国家制定的基础标准,所需经费中央、自治区、市本级、城区按8∶1∶0.5∶0.5比例承担”。根据《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》 (卫妇社发(2009) 70号)要求,各级政府要根据实现基本公共卫生服务逐步均等化的目标,完善政府对公共卫生的投入机制,逐步增加公共卫生投入。基本公共卫生服务按项目为城乡居民免费提供,经费标准按单位服务综合成本核定,所需经费由政府预算安排。

2.项目内容

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

3.项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

居民规范化电子健康档案覆盖率保持在62%以上,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上,7岁以下儿童健康管理率达到85%以上,孕产妇系统管理率达到90%以上,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到62%以上,高血压患者基层规范管理服务率达到62%以上,2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到62%以上,社区在册居家精神障碍患者健康管理率达到80%以上,肺结核患者管理率达到90%以上,老年人、儿童中医药健康管理率分别达到70%、77%以上,传染病和突发公共卫生事件报告率和处置率均达到95%以上。

4. 资金来源

中央、自治区、桂林市、城区本级一般公共预算。

六、经费测算过程

根据上级实施基本公卫项目文件要求,按照2024年服务人口数16.5万人(预测数),城区承担4.7元/人标准(2023年人均补助预计94元,城区仍承担5%)测算,上级财政补助资金约 1550 万元,城区配套)预算约77.55万元。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市秀峰区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入桂林市秀峰区财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:秀峰区卫生健康局2024年部门预算报表

见附表。