桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分:中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费﹑会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分:桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心部门概况

一、主要职能

(一) 承担辖区居民的预防、基本保健和医疗

(二) 区域内人群的健康教育工作

(三)  区域内传染病和非传染性慢性病防控

(四)强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公

共卫生事件

(五)死因监测、精神病系统管理、家庭医生签约等国家基本公卫服务项目

二、机构设置情况

本中心设有:门诊部、住院部、后勤科、全科诊室、内科、妇科、中医科、口腔科、公共卫生科、放射科、化验室、药房、收费室、财务室等。

第二部分:桂林市秀峰区长海社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表说明

本部门2024年度预算总收入239.1万元,较2023年度预算数增加2.74万元(正表示增加,负表示减少),增长1.16%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:本年度增加了人员经费。2024年度预算总支出329.1万元,较2023年度预算数增加2.74万元(正表示增加,负表示减少),增长2.74%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:本年度增加了人员经费。

二、部门收入总体情况表说明

本部门2024年度预算总收入239.1万元,较2023年度预算数增加2.74万元(正表示增加,负表示减少),增长1.16%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:本年度增加了人员经费。

三、部门支出总体情况表说明

2024年度预算总支出239.1万元,较2023年度预算数增加12.74万元(正表示增加,负表示减少),增长1.16%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:本年度增加了人员经费

四、财政拨款收支总体情况表

按本部门预算类级功能分类科目支出情况:

1.社会保障和就业支出, 2024年度预算总支34.23万元较2023年度预算数增加1.15万元(正表示增加,负表示减少),增长3.16%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:人员社保基数调整。

2.卫生健康支出

城市社区卫生机构2023年度预算总支186.37万元,较2023年度预算数减少-0.21万元(正表示增加,负表示减少),下降-0.11%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:本年预算社保总金费预数不含事业单位基础绩效奖。减少了市级和城区配套公卫补助资金。

3.住房保障支出

住房公积金2024年度预算总支18.51万元,较2023年度预算数增加1.92万元(正表示增加,负表示减少),增长11.57%(正表示增长,负表示下降),主要原因是: 人员缴费基数调整。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出239.1万元,支出具体情况如下:

(一)机关事业单位基本养老缴费支出

机关事业单位基本养老缴费支出20.31万元,较2023年度预算数减少-1.81万元(正表示增加,负表示减少),下降-8.18%(正表示增长,负表示下降),主要原因是:本年预算社保总金费预数不含事业单位基础绩效奖。

机关事业单位职业年金预算支出10.15万元,较2023年度预算数减少-0.91万元,下降-8.23%,主要原因是:本年预算社保总金费预数不含事业单位基础绩效奖。

城市社区卫生机构预算支出,较2023年度预算数增加16.8万元,增长9.6%,主要原因是:本年度增加了人员经费

基本公共卫生项目预算支出0万元,较2023年度预算数减少-16万元,下降-100%,主要原因是:本年了市级、城区配套公卫补助项目资金由主管局统一预算。

事业医疗预算支出11.42万元,较2023年度预算数减少-1.02万元,下降-8.2%,主要原因是:本年预算社保总金费预数不含事业单位基础绩效奖。

住房公积金2024年度预算总支18.51万元,较2023年度预算数增加1.92万元(正表示增加,负表示减少),增长1.92%(正表示增长,负表示下降),主要原因是: 人员缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出表

工资福利支出2023年度预算总支218.23万元,较2023年度预算数增加16.59万元(正表示增加,负表示减少),增长8.23%(包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。主要是:按照福利待遇相关规定,在职人员的社保金人员补助增加。

商品和服务支出16.5万元,较2023年度预算数增加0.38万元(正表示增加,负表示减少)与上年持平。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费﹑会议费和培训费支出情况表

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年一致。

2.公务用车购置及运行费2024年预算支出2.75万元,与上年持平

3.公务接待费2024年预算支出0万元,较2023年度预算数减少了-0.25万元,下降-100%。主要原因:本年无此项目预算.

八、政府性基金预算情况说明

长海中心2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况表

长海中心2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

商品和服务支出16.5万元,较2023年度预算数增加0.38万元(正表示增加,负表示减少),与上年基本持平。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年本部门政府预算采购支出总额0万元,比2024年增加0万元,增长0%。

(三)国有资产占用情况说明

2024年公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台;单价100万元(含)以上的专用设备0(台、

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

此项无。

第三部分:名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分: 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费﹑会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。