桂林市秀峰区文化馆2024年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区文化馆2024年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区文化馆2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、秀峰区文化馆基本职能 

(一)负责宣传国家文化方针、政策和法合,开展文化科学知识的普及宣传。

(二)组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动,举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

(三)繁荣群众业余文化艺术活动,培训各种文化艺术人才,建立健全群众文化艺术档案。

(四)组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

(五)组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作;创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品,使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

(六)指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

(七)负责区域文物保护与管理,收集、整理、保护民族民间文化遗产资料。

(八)完成主管部门交办的其它工作任务。

二、秀峰区文化馆构成情况

为桂林市秀峰区文化体育和旅游局属二层机构,属于全额拨款公益性文化事业单位。

桂林市秀峰区文化馆编制数7人,区聘用人员1人。

第二部分:秀峰区文化馆2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入预算144.42万元,同比增加36.66万元,增幅34.0%;2024年支出总预算144.42万元,其中:文化旅游体育与传媒支出103.62万元,同比增加22.43万元,增幅27.6%;社会保障和就业支出28.23万元,同比增加14.07万元,增幅49.8%;卫生健康支出4.9万元,同比减少0.41万元,降幅7.7%;住房保障支出7.65万元,同比增加0.57万元,增幅8%。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入预算144.42万元,同比增加36.66万元,增幅34.0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出预算144.42万元, 同比增加36.66万元,增幅34.0%;其中:文化旅游体育与传媒支出103.62万元,同比增加22.43万元,增幅27.6%;社会保障和就业支出28.23万元,同比增加14.07万元,增幅49.8%;卫生健康支出4.9万元,同比减少0.41万元,降幅7.7%;住房保障支出7.65万元,同比增加0.57万元,增幅8.0%。主要原因缴费基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况说明

2024年收入预算144.42万元,同比增加36.66万元,增幅34.0%。其中:公共预算拨款144.42万元,同比增加36.66万元,增幅34.0%;政府性基金拨款0万元,与去年持平。

(二)支出预算情况说明

2024年支出预算144.42万元, 同比增加36.66万元,增幅34.0%;其中:文化旅游体育与传媒支出103.62万元,同比增加22.43万元,增幅27.6%;社会保障和就业支出28.23万元,同比增加14.07万元,增幅49.8%;卫生健康支出4.9万元,同比减少0.41万元,降幅7.7%;住房保障支出7.65万元,同比增加0.57万元,增幅8.0%。主要原因缴费基数上调。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年支出总预算144.42万元,其中:基本支出112.57万元,占支出总预算77.9%,同比增加6.81万元,增幅6.4%;项目支出31.85万元,占支出总预算22.1%,同比增加29.85万元,降幅1492%, 主要用于为完成各项文化工作任务、保障文化事业发展而发生的基本支出和项目支出。具体支出预算如下:

1.群众文化71.80万元,同比减少9.42万元。群众文化包括的是人员经费和公用经费,其中人员经费66.07万元,公用经费5.73万元。

2.其他文化和旅游支出31.85万元,主要开展免费开放活动经费。

3.事业单位离退休15.16万元,主要用于退休人员生活补助物业补助和春节补助等。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.71万元,同比减少0.73万元。主要原因缴费基数上调。

5.事业单位职业年金缴费支出4.35万元,同比减少0.37万元。主要原因缴费基数上调。

6.事业单位医疗4.9万元,同比减少0.41万元,主要原因缴费基数上调。

7.住房公积金7.65万元,同比增加0.57万元,主要原因缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度财政拨款一般公共预算基本支出112.57万元,同比增加6.81万元,增幅6.4%,主要原因缴费基数上调。根据国家规定的基本工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出90.88万元,同比增加4.83万元,增幅5.6%,主要原因缴费基数上调。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金总额的一定比例计缴支出。

商品和服务支出5.73万元,同比增加0.01万元,增幅0.2%。全部是基本支出预算,是根据统一规定,按行政机关办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费和其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助15.96万元,同比增加1.97万元,增幅14.1%,主要原因:退休费增加。是根据统一规定,对退休人员退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

桂林市秀峰区文化馆2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,同比2023年减少0.1万元,主要原因:没有公务接待。具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费,2024年预算安排0万元,与去年持平。

3.公务接待费2024年预算安排0万元,比上年减少0.11万元。主要原因:没有公务接待。

4.会议费2024年预算安排0.11万元,与去年持平。

5.培训费2024年预算安排0.14万元,与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

桂林市秀峰区文化馆2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

桂林市秀峰区文化馆2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行经费安排5.73万元,其中办公费1.48万元、差旅费2.09万元,会议费0.11万元,培训费0.14万元,工会经费1.25万元,其他商品和服务支出0.66万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

桂林市秀峰区文化馆2024年无政府采购预算。

(三)国有资产占用情况说明

桂林市秀峰区文化馆2024年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区文化馆2024年部门预算报表

见附表。