桂林市秀峰区甲山街道办事处2025年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区甲山街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区甲山街道办事处2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

桂林市秀峰区甲山街道办事处的主要工作职能是:落实基层党建工作责任制,负责基层服务型党组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、宣传思想和意识形态工作;统筹街道社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。参与落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,负责优化发展环境、服务辖区企业、促进项目发展等工作。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,配合职能部门落实公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗卫生、社会服务、住房保障、公共文化体育、残疾人服务等领域的公共服务工作。组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业监督等城市管理综合性工作,营造良好发展环境。组织实施平安建设,承担辖区社会治安综合治理、应急管理及民族宗教管理等有关工作,接待群众来信来访,化解矛盾纠纷等,维护社会和谐稳定。对辖区相关行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。指导社区居民委员会、居民小区业主委员会建设,加强政治引领和能力建设,统筹辖区资源,组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理,完善社区服务功能,健全完善基层治理体系,实现共建共治共享。

桂林市秀峰区甲山街道便民服务中心主要工作职能是:依法负责街道辖区退役军人服务保障工作。负责做好退役军人关系转接、联络接待、教育培训、就业创业扶持、困难帮扶、权益维护、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。承担街道党群服务、政务服务、市场服务、社会服务等相关事务性工作。负责街道党组织服务和联系党员群众,负责党员组织关系转接、党务工作政策咨询、党员群众求助接待、党员志愿者服务活动开展、党员教育服务、流动党员管理等服务事项的具体办理工作;负责进驻街道审批事项的集中受理和办理工作;负责街道的公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗保险、卫生健康、社会保障、住房保障、公共文化体育、残疾人服务以及与居民生活密切相关的公共服务具体经办工作。承担街道辖区社会治安综合治理及网格化管理的相关技术性和事务性工作;负责协助做好街道社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等工作;负责街道网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑,协助指导和考核社区网格管理;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

街道设5个综合性办公室:党政综合办公室、基层党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

桂林市秀峰区甲山街道办事处为行政单位,二层机构下属事业单位1个,为桂林市秀峰区甲山街道便民服务中心。本单位(含二层机构)在职在编人员29人。

第二部分:桂林市秀峰区甲山街道办事处2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入预算1384.78万元,其中:一般公共预算拨款1384.78万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。比上年减少130.78万元,减少8.63%。主要是项目经费减少。

(二)支出预算说明

2025年支出总预算1384.78万元,其中:一般公共服务支出839.65万元,占支出总预算60.63%,社会保障和就业支出92.74万元,占支出总预算6.7%,卫生健康支出33.68万元,占支出总预算2.43%,农林水支出383.95,占支出总预算27.73%,住房保障支出34.76万元,占支出总预算2.51%。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算1384.78万元,其中:一般公共预算拨款1384.78万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。比上年减少130.78万元,减少8.63%。主要是项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年度财政拨款支出1384.78万元,其中:基本支出905.83万元,项目支出478.95万元。具体支出预算如下:

其他政府办公厅(室)及相关事务支出709.07万元,其中基本支出655.07万元,项目支出54万元。主要用于为保证街道办事处日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资及社区工作人员工资,按规定比例缴纳的保险住房公积金。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行支出94.62万元,其中基本支出92.1万元,项目支出2.52万元。主要是用于桂林市秀峰区甲山街道便民服务中心日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

行政事业单位离退休支出25.92万元,全部是基本支出。主要是用于退休人员的补助和慰问。  

对村民委员会和村党支部的补助支出383.95万元,其中基本支出0万元,项目支出383.95万元.村委会人员工资,村保洁员工资,村劳保站人员工资,村委会办公费。

死亡抚恤支出1.35万元,全部是基本支出,主要是用于支付遗属困难生活补助。

其他组织事务支出9.08万元,全部是项目支出,主要是用于基层组织建设。

专项业务支出12万元,全部是项目支出,主要是用于社区服务群众专项经费。

其他社会工作事务支出17.4万元,全部是项目支出,主要用于社区办公经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出41.97万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出20.98万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

行政事业单位医疗19.41万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出14.27万元,全部是基本支出,主要是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金34.76万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收入预算1384.78万元,其中:一般公共预算拨款1384.78万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。2025年支出总预算1384.78万,其中:

一般公共服务支出839.65万元,主要用于人员工资及运行经费。

社会保障和就业支出92.74万元,主要用于退休人员费用支出及保险费用的缴纳。

农林水支出383.95万元,主要用于村级保洁员补贴、村级劳保站补贴及村级支出。

卫生健康支出33.68万元,主要用于缴纳职工保险支出。

住房保障支出34.76万元,主要用于根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度一般公共预算支出1384.78万元,其中:基本支出905.83万元,项目支出478.95万元。具体支出预算如下:

其他政府办公厅(室)及相关事务支出709.07万元,其中基本支出655.07万元,包含人员经费589.34万元,公用经费65.73万元,项目支出54万元。主要用于为保证街道办事处日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

事业运行支出94.62万元,其中基本支出92.1万元,包含人员经费86.39万元,公用经费5.71万元,项目支出2.52万元。主要是用于桂林市秀峰区甲山街道便民服务中心日常运转发生的基本支出和按规定预留的工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

行政事业单位离退休支出25.92万元,全部是基本支出。主要是用于退休人员的补助和慰问。  

对村民委员会和村党支部的补助383.95万元,全部是项目支出。主要是用于村委会人员工资,村保洁员工资,村劳保站人员工资,村委会办公费。

死亡抚恤支出1.35万元,全部是基本支出,主要是用于支付遗属困难生活补助。

其他组织事务支出9.08万元,全部是项目支出,主要是用于基层组织建设。

专项业务支出12万元,全部是项目支出,主要是用于社区服务群众专项经费。

其他社会工作事务支出17.4万元,全部是项目支出,主要用于社区办公经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出41.97万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出20.98万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

行政事业单位医疗19.41万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助支出14.27万元,全部是基本支出,主要是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金34.76万元,全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度财政拨款一般公共预算基本支出905.83万元,其中:人员经费支出834.39万元, 公用经费支出71.44万元。具体支出预算如下:

工资福利支出802.37万元,主要是用于人员的工资,奖金,缴纳的社会保险费,住房公积金。包括基本工资118.12万元,津贴补贴57.19万元,奖金81.9万元,绩效工资60.47万元,机关事业单位基本养老保险缴费41.97万元,职业年金缴费20.98万元,职工基本医疗保险缴费19.41万元,公务员医疗补助缴费9.52万元,其他社会保障缴费0.88万元,住房公积金34.76万元,其他工资福利支出357.18万元。

对个人和家庭的补助支出32.02万元,主要是用于退休人员的补贴和慰问。包括退休费24.84万元,生活补助1.35万元,医疗费补助5.83万元。

商品和服务支出71.44万元,主要是用于单位运行的支出。包括办公费24.76万元,水费4.07万元,邮电费2.69万元,其他交通费16.32万元,其他商品和服务支出23.6万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

4.会议费2025年预算安排0万元。

5.培训费2025年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费24.76万元,水费4.07万元,邮电费2.69万元,其他交通费16.32万元,其他商品和服务支出23.6万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年项目支出共8个,重点项目3个,比较重要2个,一般项目3个。其中1个重点项目是村级支出(保民生),项目金额243.85万元。项目立项依据:根据省级文件厅发〔2019〕126号文规定:财政给与村委会干部工资补贴和村委会运转办公经费。项目内容:村委会干部工资实行按实际人数,按月发放,每月按时把工资发放到村干部手中。2025年村级支出总额243.85万元。项目年度绩效目标:村干部人员数量没有变动,根据2024年预算标准和2024年已支出预估该项目2025年共需资金243.85万元。通过此项目每月按时发放村级干部工资,办公经费年底前发放完成,从而实现提高村干部工作积极性和增强归属感的目的。资金来源:一般公共预算。经费测算过程:共7个村委,每个村年办公经费30000元,两委村级干部共87人(在职63人,退休24人),2025年预算村级支出合计2438508元。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市秀峰区甲山街道办事处2025年部门预算报表

见附表。