桂林市秀峰区甲山街道便民服务中心2025年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区甲山街道便民服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区甲山街道便民服务中心2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

承担街道党群服务、政务服务、市场服务、社会服务等相关事务性工作。负责街道党组织服务和联系党员群众,负责党员组织关系转接、党务工作政策咨询、党员群众求助接待、党员志愿者服务活动开展、党员教育服务、流动党员管理等服务事项的具体办理工作;负责进驻街道审批事项的集中受理和办理工作;负责街道的公共教育、劳动就业创业、社会保险、医疗保险、卫生健康、社会保障、住房保障、公共文化体育、残疾人服务以及与居民生活密切相关的公共服务具体经办工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

在职人员9人。

第二部分:桂林市秀峰区甲山街道党群服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入预算112.35万元,其中:一般公共预算拨款112.35万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

(二)支出预算说明

2025年支出预算112.35万元。其中:一般公共服务支出86.9万元,社会保障和就业支出15.92万元,卫生健康支出3.64万元,住房保障支出5.89万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算112.35万元,其中:一般公共预算拨款112.35万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年支出预算112.35万元,其中基本支出109.83万元,占支出预算97.8%;项目支出2.52万元,占支出预算2.2%,具体支出预算如下:

事业运行89.42万元,其中基本支出86.9万元,项目支出2.52万元。是保障单位运转的日常支出和人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

事业单位离退休1.61万元。全部是基本支出,是保障退休人员的退休费用。

事业单位医疗3.64万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5.89万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收入预算112.35万元。其中:一般公共预算拨款112.35万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。2025年支出预算112.35万元,其中:

一般公共服务支出,86.9万元。主要用于人员工资和办公经费。

社会保障和就业支出15.92万元。主要用于根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

卫生健康支出3.64万元。主要用于根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障支出5.89万元。主要用于根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年支出预算112.35万元,其中基本支出109.83万元,包含人员经费104.12万元,公用经费5.71万元;项目支出2.52万元。具体支出预算如下:

事业运行89.42万元。其中基本支出86.9万元,包含人员经费81.19万元,公用经费5.71万元,项目支出2.52万元。是保障单位运转的日常支出和人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出3.93万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

事业单位离退休1.61万元。全部是基本支出,是保障退休人员的退休费用。

事业单位医疗3.64万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金5.89万元。全部是基本支出,是根据统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度财政拨款一般公共预算基本支出109.83万元。其中:人员经费支出104.12万元, 公用经费支出5.71万元。具体支出预算如下:

工资福利支出102.51万元,主要是用于人员的工资,奖金,缴纳的社会保险费,住房公积金。包括基本工资29.11万元,津贴补贴1.73万元,绩效工资48.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费7.86万元,职业年金缴费3.93万元,职工基本医疗保险缴费3.64万元,其他社会保障缴费0.34万元,住房公积金5.89万元,其他工资福利支出1.2万元。

商品和服务支出5.71万元,主要是用于单位运行的支出。包括办公费4.86万元,水费0.85万元。

对个人和家庭的补助1.61万元,主要用于退休人员的补助支出。包括退休费1.55万元,医疗费补助0.06万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0万元,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元;

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

4.会议费2025年预算安排0万元。

5.培训费2025年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费4.86万元、水费0.85万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市秀峰区甲山街道党群服务中心2025年部门预算报表

见附表。