桂林市秀峰区环境卫生管理站2025年单位预算公开

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

(一)为维护辖区内环境卫生提供管理保障。

(二)城市环境卫生设施建设。

(三)城市环境设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、机构设置情况

(一)本单位为二级单位(全额拨款事业单位),主管部门为桂林市秀峰区城市管理局;

(二)桂林市秀峰区环境卫生管理站事业编制37个。现有在职人员76人,其中:在编人员27人,聘用人员30人,劳务派遣19人。

第二部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年收入总预算为4037.73万元,全部为一般公共预算拨款,较2024年预算数增加73.45 万元,增长1.85%。2025年支出总预算4037.73万元,其中:社会保障和就业支出182.96万元,占支出总预4.53%;卫生健康支出24.71万元,占支出总预算0.61%;城乡社区支出3798.41万元,占支出总预算94.08%;住房保障支出31.64万元,占支出总预算0.78%。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入预算为4037.73万元,全部为一般公共预算拨款,较2024年预算数增加73.45 万元,增长1.85%。

三、单位支出总体情况说明

2025年度收支总计为4037.73万元。与2024年度相比,收支总计均增加73.45万元,增长1.85%。其中:基本支出784.47万元,占19.43%;项目支出3253.26万元,占80.57%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年度财政拨款收支总计为4037.73万元。与2024年度相比,收支总计均增加73.45万元,增长1.85%。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度财政拨款一般公共预算支出4037.73万元,其中:基本支出784.47万元,项目支出3253.26万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出784.47万元,其中:工资福利支出641.32万元,同比减少34.72万元,减少5.14%;商品和服务支出46.43万元,同比增加19.63万元,增长45.43%;对个人和家庭的补助支出96.72万元,同比增加10.28万元,增长11.89%

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费2025年预算安排0万元,公务接待费2025年预算安排0万元,公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费是指保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金元,包括办公室费30.87万元,水费5.73万元,环卫特种作业用车运行维护费71.10万元,环卫特种设备维修费用17.09万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总金额3122万元。全部为服务类采购

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年1月1日,本单位共有车辆50辆,均为环卫特种作业用车。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年未设置重点项目。

第三部分:名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:桂林市秀峰区环境卫生管理站2025年预算公开报表

    见附件。