桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2025年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、综合协调指导。负责制定全区党员教育工作规划和年度计划,编制年度财政工作预算和党员教育经费预算计划,向领导小组提出工作建议;做好领导协调小组部署工作的督查落实,及时了解情况,加强综合指导;根据工作需要,制定有关文件和规章制度;做好沟通协调、经费管理、资源整合等工作。

2、基础设施建设和管理维护。负责指导平台和终端接收站点的建设,负责平台和终端接收站点的管理维护;负责质量监督和监控管理,保证硬件、软件是顺利建设和正常运行,加强与电信的业务沟通,为各级终端站点建设提供技术服务。

3、教学资源开发。负责整合教学资源,沟通协调,完善相关专题片,做好教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。

4、教学组织管理。负责指导全区各村委利用终端站点开展教学培训和主题学习活动,抓好教学组织管理,落实站点管理人员的建设、培训和管理。

5、队伍建设。建立全区党员教育专职干部队伍、站点管理队伍、教学资源开发队伍、教学辅导队伍、技术服务队伍。加强对骨干队伍的培训工作,分级负责、分层培训,不断提高骨干人员的政治素质、业务能力和服务水平。

6、开展宣传。负责加大党员教育工作的宣传力度,负责在终端平台上宣传我区的经济、建设、发展情况,与相关部门密切沟通,将相关务工、教育、民政等资讯及时发布,切实为农民群众生产生活提供实惠。

7、加强调查研究。对全区党员教育工作开展过程中的一些问题,在深入调研的基础上,提出解决办法。

二、机构设置情况

参照公务员管理事业单位1个,即:桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室。

第二部分:桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年预算收入36.73万元,支出预算36.73万元(其中一般公共服务支出26.51万元,社会保障和就业支出4.89万元,卫生健康支出2.52万元,住房保障支出2.81万元),同比减少25.12万元,同比下降40.61%,主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例调整计缴社保费用。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算36.73万元,其中一般公共预算36.73万元。主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例调整计缴社保费用。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出预算36.73万元,其中:基本支出36.73万元,占支出总预算的100%,同比减少20.47万元,下降35.79%。主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例调整计缴社保费用。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算36.73万元,支出预算36.73万元(其中一般公共服务支出26.51万元,社会保障和就业支出4.89万元,卫生健康支出2.52万元,住房保障支出2.81万元),主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴社保费用。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出36.73万元,其中:基本支出36.73万元(人员经费33.37万元,公用经费3.36万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.26万元,同比减少 1.75万元。主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出1.63万元,同比减少0.88万元。主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

事业单位医疗1.51万元,同比减少1.31万元。主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助1.02万元,同比减少0.55万元。主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

住房公积金2.81万元,同比增加1.51万元。主要原因是:人员减少,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算支出36.73万元,其中:人员经费33.37万元,因按行政机关在职职工工资总额的一定比例调整计缴社保费用;公用经费3.36万元。

人员经费包括:基本工资8.11万元,津贴补贴5.64万元,奖金9.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.26万元,职业年金缴费1.63万元,职工基本医疗保险缴费1.51万元,公务员医疗补助缴费1.02万元,其他社会保障缴费0.04万元,住房公积金2.81万元。

公用经费包括:办公费1.25万元,邮电费0.31万元,其他交通费用1.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径与2024年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

本级单位共1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费安排3.36万元,其中办公费1.25万元,邮电费0.31万元,其他交通费用1.8万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算安排0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况.

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2025年未设置重点项目。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市秀峰区党员干部现代远程教育工作办公室2025年部门预算报表

见附表。