秀峰区农业农村局2025年部门预算公开

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:秀峰区农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:秀峰区农业农村局2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实党的农业农村工作方针、政策,宣传有关法律、法规;拟订并组织实施农业和农村经济发展战略及中长期发展规划,负责农业综合开发,示范项目的计划管理和监督实施。 

2、负责指导、督促、检查农业产业结构调整、农业资源的优化配置和产品品质的改良;指导和协调农村改革,农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;监督减轻农民负担工作。

3、实施科教兴农战略,积极引进推广应用先进的科学技术,推广新特优品种,优化产业结构。推进高标准无公害蔬菜、三种一养的具有秀峰区特色的农业生产布局,达到农业增效,农民增收、农村稳定的新局面。 

4、研究拟定全区林业工作发展规划及年度计划并组织实施。负责封山育林和森林病虫害防治工作;做好森林防火宣传工作。 

5、完善甲山街道办事处农业基础设施建设,改善农业、农村、农民的生产、生活条件,做好防汛预案,做好排涝、防汛、抗旱工作。审报农村饮水工作项目,争取国家资金,逐步解决农村人畜饮水安全。 

6、负责全区新农村建设的宣传、规划、部署和实施工作;负责全区农村基础设施建设的组织实施和农村交通、道路管护工作。

7、负责防汛抗旱工作。组织实施新修、维修水利工程,负责水土保持和农村饮水安全工程工作。 

8、做好重大动物疫病防控工作,负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;拟定本区水产畜牧业发展规划和措施,实施科教兴渔、科教兴牧战略;调处养殖污染事件和保护水产动植物工作。 

9、全面推行河长制。落实主体责任,继续强化漓江流域生态环境综合治理。 

10、在市主管部门的监督下,负责除重点项目外,国家、自治区、市级涉农项目资金的管理使用。 

11、负责农村机械化设施发展规划和年度计划,引导农民应用农业机械,指导农机服务体系建设;负责农业机械修理资格审批。 

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

独立编制机构共3个,其中包含二层机构2个,分别为桂林市秀峰区农业综合行政执法大队和桂林市秀峰区农业综合技术推广站。

第二部分:秀峰区农业农村局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入预算585.27万元,支出总预算585.27万元,同比增加420.25万元,增幅254.67%,主要原因为新增二层机构。

二、部门收入总体情况说明

2025年收入预算585.27万元,支出总预算585.27万元,同比增加420.25万元,增幅254.67%,主要原因为新增二层机构。

三、部门支出总体情况说明

2025年收入预算585.27万元,支出总预算585.27万元,同比增加420.25万元,增幅254.67%,主要原因为新增二层机构。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年收入预算585.27万元,支出总预算585.27万元,同比增加420.25万元,增幅254.67%,主要原因为新增二层机构。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度财政拨款支出585.27万元,其中:基本支出470.80万元,项目支出114.47万元,主要原因为新增二层机构。具体支出预算如下:

行政运行58.05万元,其中:基本支出50.55万元,项目支出7.50万元。是根据统一规定,按行政机关在职职工计算行政运行经费。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16.32万元,是项目支出预算。是根据统一规定,按行政机关业务职能计算项目运行经费。

农业保险保费补贴支出3.06万元,是项目支出预算。是根据统一规定,按行政机关业务职能计算项目运行经费。

其他农林水支出87.59万元,是项目支出预算。是根据统一规定,按行政机关业务职能计算项目运行经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出35.98万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出17.98万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

事业单位医疗16.64万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。

公务员医疗补助11.24万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。

住房公积金30.63万元,全部是基本支出预算,是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

执法监管支出167.33万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位业务职能计算项目运行经费。

科技转化与推广服务支出123.36万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位业务职能计算项目运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出408.27万元,同比增加367.43万元,增幅899.68%,原因在于增加二层机构费用。

商品和服务支出45.45万元,同比增加35.73万元,增幅367.59%,原因在于增加二层机构费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我局2025年部门预算无“三公”经费预算,比2024年减少0.67万元,下降100%,具体如下:

会议费和培训费2025年预算安排为0,比2024年减少0.67万元,下降100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2025年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明(今年新增内容)

我局2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年我局机关运行经费安排50.55万元,具体如下:

办公费安排5.73万元,同比增加3.81万元,增幅198.44%,原因在于为提高资金效益,今年定额公用经费不再按科目细分,统一安排为办公费。

其他商品和服务支出安排9.72万元,同比增加8.66万元,增幅81.70%,原因在于为提高资金效益,今年定额公用经费不再按科目细分,统一安排为其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我局2025年部门预算无政府采购预算安排。

(三)国有资产占用情况说明

我局2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

见附表。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:秀峰区农业农村局2025年部门预算报表

见附表。