桂林市秀峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

第二部分:桂林市秀峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:桂林市秀峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

1.负责对中央、自治区党委政府、桂林市委市政府和区委、区政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

2.负责对中央、自治区党委政府、市委市政府和区委、区政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

3.负责对区委区政府关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

4.负责涉及区委区政府工作的人大代表、政协委员提案、提案的督办。

5.负责区委区政府督查和绩效考评工作领导小组日常事务的组织协调和督促检查工作的组织实施。

6.承办区绩效考评领导小组的日常工作。

7.负责自治区、桂林市对我区绩效考评的有关工作。

8.负责对区本级各单位进行年度绩效考评。

9.根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法。

10.督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议。

11.指导区本级有关单位开展内部绩效考评工作。

12.完成区督查和绩效考评领导小组交办的其他事项。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为行政单位。本单位人员共3人。

第二部分:秀峰区委区政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年收入预算38万元,其中:一般公共预算拨款38万元,同比减少31.92万元,降幅46%。

2025年支出总预算38万元,同比减少31.92万元,降幅46%,主要用于行政运行,一般公共预算支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年度收入预算38万元,包括秀峰区委、区政府督查和绩效考评办公室一般公共预算38万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年度支出预算38万元,其中:基本支出38万元。包括:人员经费支出31.72万元,公共服务支出6.28万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入预算38万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少31.92万元,同比降幅46%。政府性基金拨款0万元。与去年持平。

(二)支出预算说明

2025年支出总预算38万元。全部为基本支出。其中人员经费支出31.72万元,公共服务支出6.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年度财政拨款支出38万元,基本支出38万元,包括:人员经费支出31.72万元,公共服务支出6.28万元。与去年相比,人员经费减少28.28万元,降幅47%;公共服务经费减少1.64万元,降幅为20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出38万元,其中:工资福利支出31.72万元;商品和服务支出6.28万元,与去年相比,减少31.92万元,降幅为46%。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元,与去年持平。

我部门2025年一般公共预算安排的会议费0.00万元、培训费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算支出38万元,其中:人员经费支出31.72万元,全部为工资福利;公用经费支出6.28万元,为办公费3.12万元、邮电费0.47万元、其他交通费用2.7万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算安排相关情况。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年未设置重点项目。

第三部分:名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

第四部分:桂林市秀峰区委、区政府督查和绩效考评办公室2025年部门预算报表

见附表。